Registro determine n.1023 del 14/06/2016

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento della fattura n. 169254975 di euro 516,06 alla dirra "RICOH ITALIA SRL" di Vimodrone (MI) per noleggio fotocopiatore Servizi Sociali.(CIG:Z690CC7340)

Economato

Iter:

Data Tecnico Elemento Parere
15/06/2016 Pubblicazione Eseguito

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