Registro determine n.1513 del 26/07/2017

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 29 PA DEL 13/07/2017 DI EURO 8.349,14 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIA ASILI NIDO. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017 (CIG: 5261263393)

Economato

Iter:

Data Tecnico Elemento Parere
27/07/2017 Pubblicazione Eseguito

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