Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento della fattura n. 89925/2017/V1 del 29/09/17 di Euro 1.460,34 alla ditta "GBR ROSSETTO SPA" di Sarmeola di Rubano (PD) per noleggio n. 7 fotocopiatori. (CIG: Z4C1E21F43)