LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2200011060 DEL 24/09/2018 DI EURO 650,67 ALLA "ENGIE SERVIZI S.P.A." DI ROMA (RM) PER SERVIZIO GESTIONALE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018 (CIG: 5261263393)