LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19100015 DEL 28/02/2019 DI EURO 8.482,88 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERVIZIO DI PULIZIA ASILI NIDO. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018