LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19100019 DEL 20/03/2019 DI EURO 62.058,83 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 (CIG: 5261263393)