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Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento della fattura n. 39002/2019/V1 del 28/03/2019 di euro 168,36 alla ditta "G.B.R. Rossetto Spa" di Sarmeola di Rubano (PD) per noleggio fotocopiatore. (CIG: ZCC11D4E23)
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