LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2200009320 DEL 10/10/2019 DI EURO 657,79 ALLA DITTA "ENGIE SERVIZI S.P.A." DI ROMA (RM) PER SERVIZIO GESTIONALE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 (C.I.G.: 5261263393)