LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 21100005 DEL 15/01/2021 DI EURO 8.465,82 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILI NIDO. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020. CIG: 5261263393.