LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 21100016 DEL 15/03/2021 DI EURO 8.465,82 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILI NIDO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021, CIG: 5261263393.