LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 27/01/2014 DI EURO 2.036,90 E FATTURA N. 811 DI EURO 2.400,68 ALLA DITTA AREAUFFICIO DI ROSOLINA (RO) PER FORNITURA CARTUCCE E TONER PER UFFICI COMUNALI (CIG.Z010D61C65)