| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 2305 | RICHIESTA DI VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DEL BILANCIO APPARTENENTI ALLO STESSO AGGREGATO. | 25/11/2016 |
| Vai | Registro determine | 2304 | Liquidazione fattura per rette di inserimento in alloggio mese di NOVEMBRE 2016 alla Coop. Sociale COOPSELIOS di Reggio Emilia. | 25/11/2016 |
| Vai | Registro determine | 2303 | Liquidazione fatture per retta di inserimento utenti in alloggi mese di OTTOBRE 2016 alla soc. Coop. sociale CIDAS ONLUS . | 25/11/2016 |
| Vai | Registro determine | 2302 | RILEVAMENTO DELLA VULNERABILITA¿ SISMICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 884 E 885 DEL 28/10/2016 RELATIVE ALL'ACCONTO ALLA DITTA TEC [...] | 25/11/2016 |
| Vai | Registro determine | 2301 | Liquidazione fatture per retta di inserimento in alloggi mese di OTTOBRE 2016 alla soc. Coop. sociale LIBRA. | 25/11/2016 |
| Vai | Registro determine | 2300 | Liquidazione fattura mese di OTTOBRE 2016 all¿Associazione Pro.Social di Villadose Rovigo per ricovero minori, presso la comunità il ¿Piccolo Principe¿ | 25/11/2016 |
| Vai | Registro determine | 2299 | SPESE PER TENUTA CONTi CORRENTi POSTALI - ANNO 2016 | 25/11/2016 |
| Vai | Registro determine | 2298 | Liquidazione fatture bonus frequenza ai centri diurni di F.F. Casson mese di OTTOBRE 2016 | 25/11/2016 |
| Vai | Registro determine | 2297 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 45 PA DEL 31/10/2016 DI EURO 8.340,80 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIE LOCA [...] | 25/11/2016 |
| Vai | Registro determine | 2296 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ00053433 DEL 31/10/2016 DI EURO 1.658,53 ALLA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A." DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA A [...] | 25/11/2016 |
| Vai | Registro determine | 2295 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ00049572 DEL 30/09/2016 DI EURO 1.864,77 ALLA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A." DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA A [...] | 25/11/2016 |
| Vai | Registro determine | 2294 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 44 PA DEL 31/10/2016 DI EURO 4.259,19 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIE CITT [...] | 25/11/2016 |
| Vai | Registro determine | 2293 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 46 PA DEL 31/10/2016 DI EURO 35.410,88 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIE E L [...] | 25/11/2016 |
| Vai | Registro determine | 2292 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 42 PA DEL 31/10/2016 DI EURO 60.775,91 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIE UFF [...] | 25/11/2016 |
| Vai | Registro determine | 2291 | Liquidazione fatture al CSA F.F. Casson di Chioggia per rette mese di OTTOBRE anno 2016. | 25/11/2016 |