Espandi Tipo Numero Descrizione Data
Vai Registro determine 2305 RICHIESTA DI VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DEL BILANCIO APPARTENENTI ALLO STESSO AGGREGATO. 25/11/2016
Vai Registro determine 2304 Liquidazione fattura per rette di inserimento in alloggio mese di NOVEMBRE 2016 alla Coop. Sociale COOPSELIOS di Reggio Emilia. 25/11/2016
Vai Registro determine 2303 Liquidazione fatture per retta di inserimento utenti in alloggi mese di OTTOBRE 2016 alla soc. Coop. sociale CIDAS ONLUS . 25/11/2016
Vai Registro determine 2302 RILEVAMENTO DELLA VULNERABILITA¿ SISMICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 884 E 885 DEL 28/10/2016 RELATIVE ALL'ACCONTO ALLA DITTA TEC [...] 25/11/2016
Vai Registro determine 2301 Liquidazione fatture per retta di inserimento in alloggi mese di OTTOBRE 2016 alla soc. Coop. sociale LIBRA. 25/11/2016
Vai Registro determine 2300 Liquidazione fattura mese di OTTOBRE 2016 all¿Associazione Pro.Social di Villadose Rovigo per ricovero minori, presso la comunità il ¿Piccolo Principe¿ 25/11/2016
Vai Registro determine 2299 SPESE PER TENUTA CONTi CORRENTi POSTALI - ANNO 2016 25/11/2016
Vai Registro determine 2298 Liquidazione fatture bonus frequenza ai centri diurni di F.F. Casson mese di OTTOBRE 2016 25/11/2016
Vai Registro determine 2297 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 45 PA DEL 31/10/2016 DI EURO 8.340,80 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIE LOCA [...] 25/11/2016
Vai Registro determine 2296 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ00053433 DEL 31/10/2016 DI EURO 1.658,53 ALLA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A." DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA A [...] 25/11/2016
Vai Registro determine 2295 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ00049572 DEL 30/09/2016 DI EURO 1.864,77 ALLA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A." DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA A [...] 25/11/2016
Vai Registro determine 2294 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 44 PA DEL 31/10/2016 DI EURO 4.259,19 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIE CITT [...] 25/11/2016
Vai Registro determine 2293 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 46 PA DEL 31/10/2016 DI EURO 35.410,88 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIE E L [...] 25/11/2016
Vai Registro determine 2292 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 42 PA DEL 31/10/2016 DI EURO 60.775,91 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIE UFF [...] 25/11/2016
Vai Registro determine 2291 Liquidazione fatture al CSA F.F. Casson di Chioggia per rette mese di OTTOBRE anno 2016. 25/11/2016
<< <  1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101  > >>