| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 2201 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA¿ COOP. SOCIALE EMMANUEL DI CAVARZERE PER RETTE MESE DI OTTOBRE PRESSO COMUNITA¿ ALLOGGIO DI CHIOGGIA | 23/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2200 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/FAEL ALL'IPAB A. DANIELATO DI CAVARZERE PER COMPARTECIPAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE. | 23/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2199 | Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale onlus Titoli minori con sede in Calle seminario,740 Chioggia.Servizio urgente di tutela a minori disposto con decreto del Tribunale dei Minorenni di Venez [...] | 23/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2198 | LIQUIDAZIONE FATTURA 16/PA DEL 05/11/2015 A COOP. SOCIALE L'APPRODO | 23/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2197 | LIQUIDAZIONE ALLA "TELECOM ITALIA SPA" DI MILANO FATTURA N. 7X04125860 DEL 14/10/2015 DI EURO 4.482,89 PER TELEFONIA MOBILE. (CIG: ZA413FA310) | 23/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2196 | CIG 4921060B2B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATI DI TRASMISSIONE DATI E DEI SISTEMI TELEFONICI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. | 23/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2195 | CIG 6218912886 CUP I97H15000140001 ¿MANUTENZIONE STRAORDINARIA SBARRE PONTE SAN DOMENICO E SERBATOI DI OLIO DEL PONTE PEDONALE SUL CANAL LOMBARDO ¿ LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POLYTEC SAS | 23/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2194 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310 DEL 23/10/2015 DI EURO 763,60 ALLA DITTA "MISTRETTA SRL" DI GAMBARARE DI MIRA (VE) PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI. (CIG: ZD4130E764) | 23/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2193 | Liquidazione fattura n. 16061 alla ditta Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. ¿ Adesione Consip S.p.A., Servizio connettività e sicurezza Network Firewall Management su piattaforma SPC. | 23/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2192 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSICURAZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ELEVAZIONE INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELPO. CIG 63546452F2 | 23/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2191 | OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIT. CIG: 64551194B6 | 23/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2190 | RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS 81/08 ¿ LIQUIDAZIONE FATTURE ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI. CIG:56144273BA | 23/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2189 | INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ¿ SECONDO SEMESTRE 2015 E 2016. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MULTIMPIANTI. CIG 643522105E. | 23/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2188 | Liquidazione fattura n. 346/PA del 31/10/2015 alla società coop sociale il Gabbiano il Pino per integrazione retta mese di ottobre. | 23/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2187 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA¿ VERITAS SPA, RIGUARDANTI UTENZE SITE PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA¿ E COMPETENZA COMUNALE | 23/11/2015 |