| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 378 | Servizio supporto progetti sportivi e didattici mediante trasporto, montaggio e smontaggio palchi. Svincolo impegno di spesa | 11/03/2016 |
| Vai | Registro determine | 377 | QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2016 | 11/03/2016 |
| Vai | Registro determine | 376 | COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2016:PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITA' SOCIO-SANITARIE PER GLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "A.GALVAN" DI PONTELONGO -PD- | 11/03/2016 |
| Vai | Registro determine | 375 | COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2016:PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITA' SOCIO-SANITARIE PER GLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO CA EMMANUEL DI CAVARZERE -VE- | 11/03/2016 |
| Vai | Registro determine | 374 | COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2016:PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITA' SOCIO-SANITARIE ALL'AZIENDA ULSS 9 -TV- PER GLI UTENTI DEL POLO DISABILITA' DEL C.GRIS DI MOGLIANO VENETO - | 11/03/2016 |
| Vai | Registro determine | 373 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE ANC NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. CHIOGGIA ALAMARI, PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO VOLONTARIO DI ASSISTENZA PRESSO PARC [...] | 11/03/2016 |
| Vai | Registro determine | 372 | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_16 EMESSA DA FIORERIA CONTE LORENZO | 11/03/2016 |
| Vai | Registro determine | 371 | CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92 MATR. N. 19570 | 11/03/2016 |
| Vai | Registro determine | 370 | RIMOL S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 828 DEL 30.11.2015, DI EURO 746,64, RELATIVA ALLA FORNITURA DI GRANULARE OLEO-ASSORBENTE - CIG 6416316F73. | 11/03/2016 |
| Vai | Registro determine | 369 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA FAP SNC DI PADOVA DELLA FATTURA N. 98 DEL 05/12/2015 DI EURO 1.098,00 PER LA FORNITURA DI PALETTE SEGNALETICHE | 11/03/2016 |
| Vai | Registro determine | 368 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA COMETA FORNITURE DI C. GORRA DI PIACENZA, DELLA FATTURA N. 93PA DEL 21.12.2015 DI EURO 1.789,74. | 11/03/2016 |
| Vai | Registro determine | 367 | Liquidazione fatture alla Coop. Soc. Villa Maria di Trento per rette novembre e dicembre 2015. | 11/03/2016 |
| Vai | Registro determine | 366 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.000001-2016-PA ALLA DITTA SPECIALVETRO DI PATRIZIA CASELLATO. | 11/03/2016 |
| Vai | Registro determine | 365 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.4E ALLA DITTA T.L NEWCAR DI TIOZZO LUCA PER RIPARAZIONE E REVISIONE MOTOCARRO IN USO AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. | 11/03/2016 |
| Vai | Registro determine | 364 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALDARINI & ASSOCIATI S.r.l. | 11/03/2016 |