Espandi Tipo Numero Descrizione Data
Vai Registro determine 2358 RICONOSCIMENTO SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2015 AL DIPENDENTE MATRICOLA 26070 04/12/2015
Vai Registro determine 2357 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2015 A BULLO SANDRO PER FORNITURA GIORNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 04/12/2015
Vai Registro determine 2356 LIQUIDAZIONE COMPENSO DI CUI AGLI ART. 17, COMMA 2, lett. f), CCNL 01/04/1999 e ART. 7, lettera a), CCDI 26/07/2013 al dipendente matr. 31010 04/12/2015
Vai Registro determine 2355 APPROVAZIONE PROGETTI/OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI FINANZIATI CON LE RISORSE DI CUI ALL'ART. 15 COMMA 5 CCNL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI 1.4.1999, RELATIVI AL SETTOR [...] 04/12/2015
Vai Registro determine 2354 EROGAZIONE ALL¿AZIENDA ULSS N. 14 DEL CONTRIBUTO DI Euro 9.412,00= FINALIZZATO ALL¿ADEGUAMENTO DELLE VIE DI FUGA DELL¿OSPEDALE DI CHIOGGIA REALIZZAZIONE DELLE DUE RAMPE DELLA SCALA VISITATORI TRA IL P [...] 04/12/2015
Vai Registro determine 2353 FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RENATO TIOZZO FASIOLO - CIG Z4B1769564. 04/12/2015
Vai Registro determine 2352 EROGAZIONE N. 2(bis) ALL'AZIENDA ULSS N. 14 DEL CONTRIBUTO DI Euro 12.265,56= FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DELLE VIE DI FUGA DELL'OSPEDALE DI CHIOGGIA - REALIZZAZIONE DELLE DUE RAMPE DELLA SCALA VISITA [...] 04/12/2015
Vai Registro determine 2351 Liquidazione fattura E-410 alla LIBRA soc. coop. sociale per retta inserimento alloggi mese di ottobre 2015. 04/12/2015
Vai Registro determine 2350 EROGAZIONE 3° SAL ALL'A.U.L.S.S. 14 DEL FINANZIAMENTO DI Euro 10.694,87= FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PORTINERIA CON RIASSETTO AREE ESTERNE E VIABILITA' DEDICATA AL PRONTO SOCCORSO A VAL [...] 04/12/2015
Vai Registro determine 2349 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 PA DEL 06.11.2015 DI EURO 5.786,96 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUSEO CIVICO. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 (CIG: 5261 [...] 04/12/2015
Vai Registro determine 2348 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0013032170 DEL 17.11.2015 DI EURO 615,73 ALLA "COFELY ITALIA S.P.A." DI ROMA PER SERVIZIO GESTIONALE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 (CIG: 5261263393) 04/12/2015
Vai Registro determine 2347 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8\PB DEL 31.10.2015 DI EURO 3.659,67 ALLA DITTA "S.G.R. VENEZIA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE" DI FORLI' (FC) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI (CIG: 0695384905) 04/12/2015
Vai Registro determine 2346 LIQUIDAZIONE FATTURA N. I5389753 DEL 31.10.2015 DI EURO 2.171,65 ALLA "TOTALERG S.P.A." DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD (CIG: ZDE135529B) 04/12/2015
Vai Registro determine 2345 AUMENTO IMPEGNO ANNO 2015 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO PASTI A DOMICILIO - SAD - 04/12/2015
Vai Registro determine 2344 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 04/12/2015
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