| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 2358 | RICONOSCIMENTO SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2015 AL DIPENDENTE MATRICOLA 26070 | 04/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2357 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2015 A BULLO SANDRO PER FORNITURA GIORNALI NEL MESE DI NOVEMBRE | 04/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2356 | LIQUIDAZIONE COMPENSO DI CUI AGLI ART. 17, COMMA 2, lett. f), CCNL 01/04/1999 e ART. 7, lettera a), CCDI 26/07/2013 al dipendente matr. 31010 | 04/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2355 | APPROVAZIONE PROGETTI/OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI FINANZIATI CON LE RISORSE DI CUI ALL'ART. 15 COMMA 5 CCNL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI 1.4.1999, RELATIVI AL SETTOR [...] | 04/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2354 | EROGAZIONE ALL¿AZIENDA ULSS N. 14 DEL CONTRIBUTO DI Euro 9.412,00= FINALIZZATO ALL¿ADEGUAMENTO DELLE VIE DI FUGA DELL¿OSPEDALE DI CHIOGGIA REALIZZAZIONE DELLE DUE RAMPE DELLA SCALA VISITATORI TRA IL P [...] | 04/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2353 | FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RENATO TIOZZO FASIOLO - CIG Z4B1769564. | 04/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2352 | EROGAZIONE N. 2(bis) ALL'AZIENDA ULSS N. 14 DEL CONTRIBUTO DI Euro 12.265,56= FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DELLE VIE DI FUGA DELL'OSPEDALE DI CHIOGGIA - REALIZZAZIONE DELLE DUE RAMPE DELLA SCALA VISITA [...] | 04/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2351 | Liquidazione fattura E-410 alla LIBRA soc. coop. sociale per retta inserimento alloggi mese di ottobre 2015. | 04/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2350 | EROGAZIONE 3° SAL ALL'A.U.L.S.S. 14 DEL FINANZIAMENTO DI Euro 10.694,87= FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PORTINERIA CON RIASSETTO AREE ESTERNE E VIABILITA' DEDICATA AL PRONTO SOCCORSO A VAL [...] | 04/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2349 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 PA DEL 06.11.2015 DI EURO 5.786,96 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUSEO CIVICO. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 (CIG: 5261 [...] | 04/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2348 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0013032170 DEL 17.11.2015 DI EURO 615,73 ALLA "COFELY ITALIA S.P.A." DI ROMA PER SERVIZIO GESTIONALE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 (CIG: 5261263393) | 04/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2347 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8\PB DEL 31.10.2015 DI EURO 3.659,67 ALLA DITTA "S.G.R. VENEZIA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE" DI FORLI' (FC) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI (CIG: 0695384905) | 04/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2346 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. I5389753 DEL 31.10.2015 DI EURO 2.171,65 ALLA "TOTALERG S.P.A." DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD (CIG: ZDE135529B) | 04/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2345 | AUMENTO IMPEGNO ANNO 2015 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO PASTI A DOMICILIO - SAD - | 04/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2344 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 | 04/12/2015 |