| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 2401 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSICURAZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ELEVAZIONE INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELPO. CIG 63546452F2 | 10/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2400 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2/E DEL 03.12.2015 ALLO STUDIO ALBERTINI CARLO, PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE MOD. 770/2015 PER UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. | 10/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2399 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR SPA MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2015 - CIG 2383283B56 - CUP I99C11000030004. | 10/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2398 | RIMBORSO ALLA SIG.RA B.F.R. DI EURO 28,70 PER ERRATO PAGAMENTO A TITOLO DI OBLAZIONE VERBALE PER SANZIONI AL CDS. | 10/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2397 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIPOGRAFIA ALFIERO S.N.C. DI ALFIERO PIETRO & C. | 10/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2396 | RIMBORSO AL SIG. P.D. DELLA SOMMA DI EURO 28,70, PER PAGAMENTO NON DOVUTO VERBALE AL CDS. | 10/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2395 | LIQUIDAZIONE SVOLGIMENTO FUNZIONI AUSILIARIE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DEL PERSONALE ATA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 | 10/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2394 | SERVIZIO INTEGRATIVO PROVVISORIO DI VIGILANZA SCOLARI PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2015, RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE A.D.A. | 10/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2393 | RISTORAZIONE SCOLASTICA: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2015. | 10/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2392 | "SERVIZIO ILLUMINAZIONE E CALORE¿ LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA¿ SLS S.r.l. | 10/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2391 | CIG 643522105E ¿ INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ¿ SECONDO SEMESTRE 2015 E 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI | 10/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2390 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 PA DEL 06.11.2015 DI EURO 35.465,07 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO STOVIGLIE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE. PERIODO SET [...] | 10/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2389 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 PA DEL 06.11.2015 DI EURO 8.357,51 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILI NIDO. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 (CIG: 526126 [...] | 10/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2388 | Liquidazione fattura n. 7715024230 ditta SHARP ELECTRONICS SPA di Milano per noleggio fotocopiatori. CIG Z300B95AF5) | 10/12/2015 |
| Vai | Registro determine | 2387 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 159372871-159372872/15 DI COMPLESSIVI EURO 578,28 ALLA DITTA "RICOH ITALIA SRL" DI MILANO PER RINOLEGGIO FOTOCOPIATORE RAGIONERIA. (CIG:Z0712FC9BA) | 10/12/2015 |