| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 2100 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/E/2015 DEL 21.10.2015, ALLA DITTA NON SOLO MOTO DI CHIOGGIA | 10/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2099 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. E-19 DEL 16.10.2015, ALLA DITTA COMBY ITALIA SRL, PER LA FORNITURA DI NASTRI BICOLORE PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE. | 10/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2098 | APPROVAZIONE PROGETTO DEL CIRCOLO AUSER DI SANT'ANNA DI CHIOGGIA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 16 NOVEMBRE 2015 AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2015-2016. ASSEG [...] | 10/11/2015 |
| Vai | Ordinanza del Dirigente | 283 | Istituzione divieto di sosta nel Piazzale Europa il giorno 21 c.m., dalle ore 8,30 alle ore 11.00 , in occasione della cerimonia per la ricorrenza della Patrona dell¿Arma dei Carabinieri " Virgo Fidel [...] | 10/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2097 | SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DI CORSO DEL POPOLO ¿ LA PIAZZA DI CHIOGGIA. C.U.P. I96J09000040006 - C.I.G. N. 45911153F3. AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE COMPOSIZIONE SOGGETTIVA DEL SUBAPPALTATORE. | 09/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2096 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL MESE DI OTTOBRE 2015 | 09/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2095 | RISTORAZIONE SCOLASTICA: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILI NIDO COMUNALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2015 | 09/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2094 | REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE A.S. 2015/2016 | 09/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2093 | FORNITURA LIBRI ALTERNATIVI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-15. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PEGASO. | 09/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2092 | FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016. LIQUIDAZIONE DITTA PEGASO E DITTA ZARAMELLA TULLIO. | 09/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2091 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B. M. DELLA SOMMA DI EURO 4189,63 PAGATA ERRONEAMENTE | 09/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2090 | ADESIONE MEPA/CONSIP PER LA FORNITURA CALZATURE PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2015. ASSEGNAZIONE R.D.O. N. 978978 ALLA DITTA F.A.P. DI PADOVA. | 09/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2089 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 09/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2088 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-32-000649 DEL 29/10/2015 AZIENDA U.L.S.S. 9 TREVISO. | 09/11/2015 |
| Vai | Registro determine | 2087 | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO ALLA MONTETAURO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. | 09/11/2015 |