| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 1470 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 767 DEL 07.07.2014 DI EURO 35.709,14 ALLA "C.N.C.P. - SOCIETA' COOPERATIVA" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO STOVIGLIE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE (CIG: 5261263393) | 07/08/2014 |
| Vai | Registro determine | 1469 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SVOLTE NEL MESE DI GIUGNO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE | 07/08/2014 |
| Vai | Registro determine | 1468 | RICORSO AVANTI AL TAR DEL VENETO PROMOSSO DA A.I. S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI CHIOGGIA; INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI CIVICI C.P. E D.P. | 07/08/2014 |
| Vai | Registro determine | 1467 | RICORSO AVANTI AL TAR DEL VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA B.S.M.CONTRO IL COMUNE DI CHIOGGIA; INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI CIVICI C.P. E D.P. | 07/08/2014 |
| Vai | Registro determine | 1466 | SOCIETA' RIVIERA DI LORENZO QUAGGIATO & C. S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25 DEL 18.06.2014, DI EURO 1.830,00, RELATIVA AI LAVORI DI SOMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DI UN TRATT ODI GUAR [...] | 07/08/2014 |
| Vai | Registro determine | 1465 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 766 DEL 07.07.2014 DI EURO 8.357,51 ALLA "C.N.C.P. - SOCIETA' COOPERATIVA" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILI NIDO (CIG: 5261263393) | 07/08/2014 |
| Vai | Registro determine | 1464 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 765 DEL 07.07.2014 DI EURO 4.267,73 ALLA "C.N.C.P. - SOCIETA' COOPERATIVA" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA (CIG: 5261263393) | 07/08/2014 |
| Vai | Registro determine | 1463 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 764 DEL 07.07.2014 DI EURO 7.060,09 ALLA "C.N.C.P. - SOCIETA' COOPERATIVA" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUSEO CIVICO (CIG: 5261263393) | 07/08/2014 |
| Vai | Registro determine | 1462 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 763 DEL 07.07.2014 DI EURO 59.940,27 ALLA "C.N.C.P. - SOCIETA' COOPERATIVA" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI (CIG: 5261263393) | 07/08/2014 |
| Vai | Registro determine | 1461 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4820 DI ¿ 162,16 ALLA DITTA "PROSDOCIMI G.M. SPA" DI PADOVA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. (CIG.Z4A0715854) | 07/08/2014 |
| Vai | Registro determine | 1460 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1134695138 DI EURO 202,52 ALLA DITTA "OLIVETTI SPA" DI IVREA (TO) PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. (CIG.Z3708A6460). | 07/08/2014 |
| Vai | Registro determine | 1459 | Iniziative ferragosto 2014 | 07/08/2014 |
| Vai | Registro determine | 1458 | Liquidazione - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL'IMBARCAZIONE "TEGNUE I" DI PROPRIETA' DELLA REGIONE VENETO E IN COMODATO D'USO AL COMUNE DI CHIOGGIA PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO | 07/08/2014 |
| Vai | Registro determine | 1457 | GESTIONE PROGETTO NIDO ESTIVO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 2435/2014 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 1336/2014 | 07/08/2014 |
| Vai | Registro determine | 1456 | COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2014:PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITA' SOCIO-SANITARIA PER UTENTI INSERITI PRESSO L'ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE -BG- | 07/08/2014 |