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Albo Pretorio

Elenco in formato aperto
Espandi Tipo Numero Descrizione Data
Vai Ordinanza del Dirigente 11 Ordinanza provvisoria di divieto transito e di sosta in viale Dalmazia il 26/01/2015; autorizzazione occupazione suolo pubblico con autogru'. 21/01/2015
Vai Registro determine 51 RICORSO AVANTI AL TAR R.G. N. 1619/2014 - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO AGLI AVVOCATI CIVICI. 20/01/2015
Vai Registro determine 50 Liquidazione fattura n. 2027/2014 alla ditta Kibernetes S.r.l. ¿ Intervento di migrazione nel Server virtuale del Comune di Chioggia, della procedura X-System 20/01/2015
Vai Registro determine 49 Liquidazione fattura n. 20136 alla ditta Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. ¿ Servizio connettività e sicurezza nell¿ambito del SPC e per l¿attivazione di una nuova linea dati in Load Balancing ( [...] 20/01/2015
Vai Registro determine 48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-2014 A BULLO SANDRO PER FORNITURA GIORNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2014. 20/01/2015
Vai Registro determine 47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12-2014 A BULLO SANDRO PER FORNITURA GIORNALI. 20/01/2015
Vai Registro determine 46 ISTITUZIONE PER L'ANNO 2015 DEL FONDO PER LE SPESE CORRENTI DELL'AVVOCATURA CIVICA. 20/01/2015
Vai Registro determine 45 PAGAMENTO FATTURA CORSO DI FORMAZIONE 20/01/2015
Vai Registro determine 44 MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - CIG 2383283B56 - CUP I99C11000030004. 20/01/2015
Vai Registro determine 43 TRASPORTO SCOLASTICO - USCITE DIDATTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG 51783784B5. 20/01/2015
Vai Registro determine 42 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOLIBRERIA COCCINELLA - CIG Z7E12BEA31. 20/01/2015
Vai Ordinanza del Dirigente 10 Sanzione pecuniaria per opere eseguite in assenza della S.C.I.A. - Ditta: PN GROUP SRL. 20/01/2015
Vai Registro determine 41 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 924 DI EURO 3.878,76 ALLA DITTA AREAUFFICIO DI ROSOLINA PER FORNITURA CARTUCCE E TONER. (CIG:Z010D61C65) 19/01/2015
Vai Registro determine 40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3986 DEL 26/11/2014 DI EURO 833,35 ALLA DITTA "MISTRETTA SRL" DI GAMBARARE DI MIRA (VE) PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI (CIG. Z730D61CBA) 19/01/2015
Vai Registro determine 39 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8877 DI EURO 845,77 E N. 9829 DI EURO 579,13 ALLA DITTA "PROSDOCIMI G.M. SPA" DI PADOVA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (CIG:Z4A0715854) 19/01/2015
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