| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Ordinanza del Dirigente | 222 | ORDINANZA DI NON ESECUZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA DEMUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PROT. 37427/2014 | 15/09/2014 |
| Vai | Ordinanza del Dirigente | 221 | ORDINANZA NON ESECUZIONE OPERE S.C.I.A. PROT. 33290/14 | 15/09/2014 |
| Vai | Registro determine | 1673 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18369 DEL 17.06.2014 ALL'ACI DI ROMA PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ACI-PRA - ANNO 2014. | 13/09/2014 |
| Vai | Registro determine | 1672 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310 DEL 29.08.2014 ALLA DITTA VERBATEL DI MILANO, PER IL PAGAMENTO DEL CANONE SOFTWARE "GESTINC" ANNO 2014. | 13/09/2014 |
| Vai | Registro determine | 1671 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99A DEL 01.09.2014 ALLA STRUTTURA RICETTIVA DOMUS CLUGIAE, GESTITA DA EGOLABOR SCS PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIAMENTO DI N. 2 CARABINIERI IN SERVIZIO DI RINFORZO PER LA STAGIONE [...] | 13/09/2014 |
| Vai | Registro determine | 1670 | OGGETTO: APPALTO PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2014, C.I.G. 5796120588¿ DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL¿AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL¿ART. 11 CO.8. DEL D.L [...] | 12/09/2014 |
| Vai | Registro determine | 1669 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE E REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2014 | 12/09/2014 |
| Vai | Registro determine | 1668 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE | 12/09/2014 |
| Vai | Registro determine | 1667 | Liquidazione fattura n 99 del 29/08/2014 per SERVIZIO TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO CON ONERI DI DICHIARAZIONE CORRETTO MONTAGGIO E COLLAUDO STRUTTURA | 12/09/2014 |
| Vai | Registro determine | 1666 | PROGETTO ESTATE JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG 57954214B3 CUP I99B14000210004. | 11/09/2014 |
| Vai | Registro determine | 1665 | SERVIZIO NIDI ESTIVI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 40/2014 - CIG Z250FCCDF8 CUP I92F14000040004. | 11/09/2014 |
| Vai | Registro determine | 1664 | TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG Z390FFDFD0. | 11/09/2014 |
| Vai | Registro determine | 1663 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2909 DI EURO 733,65 ALLA DITTA "MISTRETTA SRL" DI GAMBARARE DI MIRA (VE) PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. (CIG: Z730D61CBA) | 11/09/2014 |
| Vai | Registro determine | 1662 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 149249607-149248698 DEL 24/07/2014 DI COMPLESSIVI EURO 36,74 ALLA DITTA "RICOH ITALIA SRL"DI MILANO PER COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | 11/09/2014 |
| Vai | Registro determine | 1661 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL MESE DI AGOSTO 2014 | 10/09/2014 |