| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 1811 | LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI ASILO NIDO MESE DI AGOSTO 2014. | 06/10/2014 |
| Vai | Registro determine | 1810 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI EURO 2.859,36 ALLA "BILLA A.G." DI ROZZANO (MI) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI (CIG: 0695384905) | 06/10/2014 |
| Vai | Registro determine | 1809 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 22.09.2014 DI EURO 1.328,67 ALLA DITTA "BOSCOLO CRISTINA CONTADIN" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI (CIG: 0695384905) | 06/10/2014 |
| Vai | Registro determine | 1808 | Adesione Consip S.p.A., attivazione servizio Network Firewall Management su piattaforma SPC e sostituzione di due apparati Fortinet, modello FortiGate ¿ 100D Series | 06/10/2014 |
| Vai | Registro determine | 1807 | Liquidazione fatture n. 13817 e n. 13818 alla ditta Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. ¿ Servizio connettività e sicurezza nell¿ambito del SPC. | 06/10/2014 |
| Vai | Registro determine | 1806 | Liquidazione fattura n. 0001200 del 07/07/2014 a Kibernetes S.r.l. | 06/10/2014 |
| Vai | Registro determine | 1805 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE | 06/10/2014 |
| Vai | Registro determine | 1804 | LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE ALLA SIG.RA SFRISO CARMEN - DIDATTICA MUSEALE 2014. | 06/10/2014 |
| Vai | Registro determine | 1803 | LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE ALLA SIG.RA BALLARIN MONICA - DIDATTICA MUSEALE 2014. | 06/10/2014 |
| Vai | Registro determine | 1802 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA¿ VERITAS SPA, RIGUARDANTI UTENZE SITE PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA¿ E COMPETENZA COMUNALE | 06/10/2014 |
| Vai | Registro determine | 1801 | RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2014 ALL'ASSOCIAZIONE AUSER PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE. | 06/10/2014 |
| Vai | Registro determine | 1800 | CANDEO AGOSTINO S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 1406 E N° 1407 DEL 31.08.2014, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.816,86, RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI D [...] | 06/10/2014 |
| Vai | Registro determine | 1799 | EDILNUOVA DI TERRENTIN S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11-S/2014 DEL 22.09.2014, DI EURO 4.939,72, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA [...] | 06/10/2014 |
| Vai | Registro determine | 1798 | SERVIZIO CENTRI DIURNI LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2014 AL CENTRO SERVIZI ANZIANI F.F.CASSON. | 06/10/2014 |
| Vai | Registro determine | 1797 | F.F.CASSON - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2014 PER LA FORNITURA E CONFEZIONAMENTO PASTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - | 06/10/2014 |