| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 576 | Servizio di telefonia mobile (convenzione CONSIP telefonia mobile 5) integrazione impegno di spesa n° 378/2014 (pluriennale); liquidazione e pagamento fattura n° 7X00033356 del 14 febbraio 2014 emessa [...] | 02/04/2014 |
| Vai | Registro determine | 575 | Integrazione impegno di spesa e liquidazione contestuale alla "WOLTERS KLUWER ITALIA SRL" fattura n. 47392408 del 16/01/2014 di ¿ 2.988,02 per acquisto BANCA DATI DEA GIURIDICA LEGGI D'ITALIA . (CIG. [...] | 02/04/2014 |
| Vai | Registro determine | 574 | Liquidazione fattura n. 7714001427 di euro 2.560,72 alla ditta "SHARP Electronics S.P.A." di Milano per noleggio fotocopiatori (CIG. Z8A09FB772) | 02/04/2014 |
| Vai | Registro determine | 573 | Liquidazione fatture nn. 27-134 di complessivi euro 2.222,07 alla ditta AREAUFFICIO di Rosolina (RO) per fornitura cartucce e toner. (CIG: ZF90833361) | 02/04/2014 |
| Vai | Registro determine | 572 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2580/14 DI EURO 1.156,56 ALLA "G.B.R. ROSSETTO SPA" DI RUBANO (PD) PER NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATORI. (CIG: Z7209656AC) | 02/04/2014 |
| Vai | Registro determine | 571 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4113020299 E 4113020294 DEL 30.09.2013 PER COMPLESSIVI EURO 4.595,62 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONALE LO [...] | 02/04/2014 |
| Vai | Registro determine | 570 | ASSEGNI INPS A NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' - APPROVAZIONE ELENCHI. | 02/04/2014 |
| Vai | Registro determine | 569 | RIPARAZIONE PIANOFORTE IN DOTAZIONE ALL'AUDITORIUM COMUNALE - AUTORIZZAZIONE. | 02/04/2014 |
| Vai | Registro determine | 568 | DITTA STENOTYPE SERVICE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 13.03.2014 RELATIVA ALLA TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2014 - CIG n. ZC7069878C | 02/04/2014 |
| Vai | Registro determine | 567 | PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE PER IL CONSEGUENTE COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA A FAR DATA DAL 01/04/2015 DEL COORDINATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE MATR. N. 03750 | 02/04/2014 |
| Vai | Registro determine | 566 | COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2014: PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITA' SOCIO-SANITARIA PER GLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI "IL GABBIANO-IL PINO" DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO -VE- | 02/04/2014 |
| Vai | Registro determine | 565 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA HANDICAP ASILO NIDO FEBBRAIO 2014 | 02/04/2014 |
| Vai | Registro determine | 564 | Spese postali - liquidazione a Poste Italiane Spa - Serevizi postali ALT NORD EST - Ufficio Incassi Conti di Credito CMP Venezia Amministrazione Tessera Conto Contrattuale 30069217-004 - versamento di [...] | 02/04/2014 |
| Vai | Registro determine | 563 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4113020298 DEL 30.09.2013 DI EURO 1.920,94 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI URBANISTICA | 02/04/2014 |
| Vai | Registro determine | 562 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF01/34 DEL 10.03.2014 DI EURO 722,61 ALLA DITTA "SUPERMERCATI G.M. S.A.S." DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | 02/04/2014 |