Area Informativa Edilizia Privata

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Vai Registro determine 2494 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ00495085 DEL 15/11/2018 DI EURO 46,79 ALLA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A." DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTO[...] 03/12/2018
Vai Registro determine 2493 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 03/12/2018
Vai Registro determine 2492 Liquidazione della somma di Euro 96,00 a B.C.D. quale rimborso dell'importo versato in eccedenza a titolo di oblazione del verbale n. 9716/18 C.d.S. (Accertamento n. 9716/T/18) elevato il 24/08/2018 03/12/2018
Vai Registro determine 2491 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Servizio di spedizione della corrispondenza denominata "atti giudiziari" del Comune di Chioggia per l'anno 2018, CIG: Z3F211A360. Mese di Ottobre 20[...] 03/12/2018
Vai Registro determine 2490 LE COSTRUZIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 12PA DEL 19.11.2018, RELATIVA AL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER INTERVENTI IN EMERGENZA NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG 74728907E8. 03/12/2018
Vai Registro determine 2489 Liquidazione fattura alla FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS per Gestione Comunità Educativa ZEFIRO DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE ¿ Mese di OTTOBRE 2018. 03/12/2018
Vai Registro determine 2488 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Servizio di spedizione della corrispondenza denominata "atti giudiziari" del Comune di Chioggia per l'anno 2018, CIG: Z3F211A360. Mesi di luglio e a[...] 03/12/2018
Vai Registro determine 2487 Liquidazione fattura alla FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS per Gestione Comunità Educativa MARANATHA¿ DI CITTADELLA ¿ Mese di OTTOBRE 2018. 03/12/2018
Vai Registro determine 2486 Liquidazione fattura alla soc. Coop. sociale LIBRA per retta di inserimento in alloggi mese di OTTOBRE 2018 03/12/2018
Vai Registro determine 2485 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 54/PA DEL 31/10/2018 DI EURO 5.873,76 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA (RM) PER SERVIZIO DI PULIZIA[...] 03/12/2018
Vai Registro determine 2484 Liquidazione fattura alla CIDAS ONLUS Soc. Coop. Sociale per retta di inserimento utenti in alloggi mese di SETTEMBRE 2018. 03/12/2018
Vai Ordinanza del Dirigente 336 Istituzione del divieto di transito e di sosta nella corsia sud di Viale Veneto, tratto Piazza Italia - Lungomare Adriatico, per il carico/scarico della struttura relativa alla manifestazione denomina[...] 03/12/2018
Vai Registro determine 2483 EDILNUOVA DI TERRENTIN S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.47 DEL 19.10.2018, DI EURO 25.591,13, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG 7452742541. 01/12/2018
Vai Registro determine 2482 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 22/10/2018 AL GEOM. GIANLUCA SEGATO PER L'INCARICO DI SUPPORTO E[...] 01/12/2018
Vai Registro determine 2481 CIG Z76250B0F3. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2018/10790 ALLA DITTA CELDES SRL PER SOTTOSCRIZIONE SECONDA TRANCHE DI ABBONAMENTI A RIVISTE. 01/12/2018
 
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