| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 1225 | Liquidazione fattura n. 3120 di ¿ 740,80 alla ditta "MISTRETTA SRL" di Gambarare di Mira (VE) per fornitura materiale igienico sanitario.(CIG. ZE308D22AB) | 18/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1224 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4113018253 E 4113018264 DEL 31.08.2013 PER COMPLESSIVI ¿ 17.801,22 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CITTADELLA [...] | 18/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1223 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 773 DEL 31.08.13 DI ¿ 2.689,53 ALLA DITTA AREAUFFICIO DI ROSOLINA (RO) PER FORNITURA CARTUCCE E TONER.(CIG. ZF90833361) | 18/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1222 | Liquidazione fattura n. 10254/12 di ¿ 169,40 alla ditta "Areaufficio" di Rosolina (RO).CIG. ZAF04E46ED | 18/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1221 | Liquidazione alla ditta AREAUFFICIO di Rosolina (RO)delle fatture nn. 10600/12 - 10377/13 di complessivi ¿ 503,12 per fornitura carta fotocopie. (Cig.3724960E38) | 18/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1220 | Liquidazione fatture alla ditta AREAUFFICIO di Rosolina (RO) di complessivi ¿ 4.003,45 per fornitura cartucce e toner.CIG.ZF90833361 | 18/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1219 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4113015013 E 4113015026 DEL 31.05.2013 PER COMPLESSIVI ¿ 581,24 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO GESTIONALE LOCALI CITTADELLA DE [...] | 18/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1218 | Liquidazione fattura n. 7X03803089 del 14/08/2013 di ¿ 6.141,23 alla TELECOM ITALIA S.p.A. di Milano (bimestre Giugno- Luglio) | 18/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1217 | Liquidazione fatture per complessivi ¿ 366,68 alle ditte "Kyocera Document Solutions Italia S.p.A." di Cernusco S/N (MI) e "XEROX Italia Rental Services S.r.l." di Milano per noleggio fotocopiatori. | 18/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1216 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.35657 DI ¿ 764,72 E N. 58320 DI ¿ 428,34 ALLA DITTA "G.B.R. ROSSETTO S.P.A." DI RUBANO (PD) PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | 18/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1215 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4113015020 E 4113015033 DEL 31.05.2013 PER COMPLESSIVI ¿ 12.364,60 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUSEO CIVI [...] | 18/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1214 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4113015019 E 4113015032 DEL 31.05.2013 PER COMPLESSIVI ¿ 7.317,30 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILI NIDO | 18/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1213 | GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO. | 18/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1212 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4113015017 E 4113015030 DEL 31.05.2013 PER COMPLESSIVI ¿ 7.683,74 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI URBANISTICA | 18/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1211 | VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTEVEN 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 18/10/2013 |