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Vai Ordinanza del Dirigente 88 Ordinanza provvisoria di divieto transito e di sosta con rimozione del mezzo in via Frassinell,il 07/05/2014 dalle ore 08,00 alle ore 18,00; autorizzazione occupazione suolo pubblico con autobetoni [...] 05/05/2014
Vai Ordinanza del Dirigente 87 Regolamentazione della viabilitÓ dal 12 al 16 Maggio 2014 in un tratto delle vie Corner e Cicogna per lavori alla rete idrica. 03/05/2014
Vai Registro determine 772 Liquidazione fattura n. 5597 alla ditta Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. ┐ Servizio connettivitÓ e sicurezza nell┐ambito del SPC 02/05/2014
Vai Registro determine 771 REGOLARIZZAZIONE INADEL DIPENDENTE MATR.27510 02/05/2014
Vai Registro determine 770 ACQUISTO LIBRI EDITRICE IL LEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA. 02/05/2014
Vai Registro determine 769 ACQUISTO LIBRI PRESSO IBS - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18097/2014. 02/05/2014
Vai Registro determine 768 LIQUIDAZIONE FATTURA GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI ACTV VENEZIA 02/05/2014
Vai Ordinanza del Dirigente 86 Ordinanza provvisoria di divieto di sosta con rimozione del mezzo ambo i lati in c.le Ponte Caneva tratto da F.ta San Domenico al civico n. 938 il 9/5 e 23/6 c.a.; autorizzazione occupazione suolo [...] 02/05/2014
Vai Registro determine 767 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 374 DI ┐ 1.503,04 ALLA DITTA MOBILFERRO DI TRECENTA (RO) PER FORNITURA N. 10 CABINE ELETTORALI ADATTE ANCHE PER DISABILI. (CIG. Z5D0D98160) 30/04/2014
Vai Registro determine 766 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1726 DI ┐ 500,87 E N. 3097 DI ┐ 680,61 PER COMPLESSIVI ┐ 1.181,48 ALLA DITTA "PELIZZON LUIGI SRL DI MIRANO (VE) PER FORNITURA CARTA FOTOCOPIE.(CIG ZB809E8531) 30/04/2014
Vai Registro determine 765 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI EURO 4.180,26 ALLA "BILLA A.G." DI ROZZANO (MI) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI 30/04/2014
Vai Registro determine 764 Liquidazione fatture varie alla ditta PROSDOCIMI G.M. di Padova di complessivi ┐ 1.994,12 per fornitura materiale di cancelleria. (CIG: Z4A0715854) 30/04/2014
Vai Registro determine 763 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI EURO 1.670,54 PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI 30/04/2014
Vai Registro determine 762 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1529 DEL 24/03/14 DI ┐ 885,72 ALLA CEL COMMERCIALE SRL DI PESCARA PER RINNOVO ABBONAMENTI ON-LINE A GOVERNO LOCALE E PAWEB (CIG. Z8C0E16124) 30/04/2014
Vai Registro determine 761 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PER SERVIZIO VIGILI NONNI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014. 30/04/2014
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