| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 927 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 03.07.2013 DI ¿ 1.204,35 ALLA DITTA "ANTICA TRATTORIA AI VAPORETTI S.N.C." DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | 05/09/2013 |
| Vai | Registro determine | 926 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 20.08.2013 DI ¿ 264,18 ALLA DITTA "GENERI ALIMENTARI DORIA ROBERTO" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | 05/09/2013 |
| Vai | Registro determine | 925 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 15.04.2013 DI ¿ 170,94 ALLA DITTA "MACELLERIA BETTELLE" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | 05/09/2013 |
| Vai | Registro determine | 924 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. I3282589 DEL 31.07.2013 DI ¿ 3.227,19 ALLA DITTA "TOTALERG S.P.A." DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD | 05/09/2013 |
| Vai | Registro determine | 923 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. I3246445 DEL 30.06.2013 DI ¿ 2.275,69 ALLA DITTA "TOTALERG S.P.A." DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD | 05/09/2013 |
| Vai | Registro determine | 922 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 06.06.2013 DI ¿ 62,16 ALLA DITTA "GALLO GASTRONOMIA" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | 05/09/2013 |
| Vai | Registro determine | 921 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 04 DEL 17.05.2013 E 05 DEL 20.06.2013 PER COMPLESSIVI ¿ 854,70 ALLA DITTA "CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR S.N.C." PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | 05/09/2013 |
| Vai | Registro determine | 920 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 22.05.2013 DI ¿ 240,87 ALLA DITTA "PIZZERIA CHIEREGATO MONICA" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | 05/09/2013 |
| Vai | Registro determine | 919 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 54219 - 54221 DI COMPLESSIVI ¿ 1.502,82 ALLA DITTA "GBR ROSSETTO SPA" PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | 05/09/2013 |
| Vai | Registro determine | 918 | Celebrazioni del 02 giugno - Liquidazione | 05/09/2013 |
| Vai | Registro determine | 917 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10625/12 DI ¿ 1.034,55 ALLA DITTA "PROSDOCIMI G.M. SPA" PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. | 05/09/2013 |
| Vai | Registro determine | 916 | ALIENAZIONE BENI COMUNALI LOTTO 1-IMMOBILE VIA ORTI OVEST N.58 SUB 5 -AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA BANDO D'ASTA PROT. N.29809/2013. | 05/09/2013 |
| Vai | Registro determine | 915 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 10282, 10283, 10330, 10334 DI COMPLESSIVI ¿ 908,46 ALLA DITTA "AREAUFFICIO" DI ROSOLINA (RO) PER FORNITURA CARTA FOTOCOPIE. | 05/09/2013 |
| Vai | Registro determine | 914 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. I3192658 DEL 31.05.2013 DI ¿ 2.718,94 ALLA "TOTALERG S.P.A." DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD | 05/09/2013 |
| Vai | Registro determine | 913 | CIG 50347685FC LIQUIDAZIONE FATTURA N.151/2013 ALLA DITTA EUROMONTAGGI SNC DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD) PER LA SOSTITUZIONE DI GUARDRAIL DANNEGGIATO IN VIA SALASCO. DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.38 [...] | 05/09/2013 |