| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 1292 | ART. 80 D. LGS. 267/2000 - RIMBORSO DITTA UNICREDIT S.p.A. PER RETRIBUZIONE CORRISPOSTA AL CONSIGLIERE COMUNALE ZANNI DOMENICO NEL PRIMO SEMESTRE 2013 | 23/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1291 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2013 EMESSA DALLA SOC. COOP.VA DELTARTISTI | 23/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1290 | COOP.SOCIALE CIDAS DI COPPARO- LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA MESI DA GENNAIO AD AGOSTO 2013 PER IL CENTRO RIABILITATIVO LA FIORANA - | 23/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1289 | "LETTURE IN BIBLIOTECA" - LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE | 23/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1288 | "LETTURE MUSICATE" - LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE. | 23/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1287 | SERVIZIO DI TRADUZIONI INGLESE/TEDESCO DEL TESTO "Le Tegn¿e di Chioggia" - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITATRACOM S.r.l. DI BIELLA. | 23/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1286 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4113018255 E 4113018266 DEL 31.08.2013 PER COMPLESSIVI ¿ 12.364,60 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUSEO CIVI [...] | 23/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1285 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4113018257 E 4113018267 DEL 31.08.2013 PER COMPLESSIVI ¿ 47.230,02 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO STOVIG [...] | 23/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1284 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4113015028 DEL 31.05.2013 DI ¿ 229,32 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO GESTIONALE LOCALI MUSEO CIVICO | 23/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1283 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4113018248 E 4113018258 DEL 31.08.2013 PER COMPLESSIVI ¿ 3.489,60 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO GESTIONALE UFFICI COMUNALI | 23/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1282 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4113018254 E 4113018265 DEL 31.08.2013 PER COMPLESSIVI ¿ 7.317,30 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILI NIDO | 23/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1281 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4113018249 E 4113018259 DEL 31.08.2013 PER COMPLESSIVI ¿ 581,24 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO GESTIONALE LOCALI CITTADELLA DEL [...] | 23/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1280 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4113018250 E 4113018260 DEL 31.08.2013 PER COMPLESSIVI ¿ 330,76 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO GESTIONALE LOCALI ASILI NIDO | 23/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1279 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4113018252 E 4113018262 DEL 31.08.2013 PER COMPLESSIVI ¿ 112.513,02 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI | 23/10/2013 |
| Vai | Registro determine | 1278 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4113015014 E 4113015027 DEL 31.05.2013 PER COMPLESSIVI ¿ 330,76 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO GESTIONALE ASILI NIDO | 23/10/2013 |