| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Decreto del Sindaco | 31 | NOMINA RESPONSABILE DEI PROCESSI DI INSERIMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITA' | 25/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1548 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 96/PA DEL 12.07.2019 INTESTATA A FIORENTINI E FIGLIO SNC PER IL CAMBIO GOMME, IL TAGLIANDO E INTERVENTI VARI SUI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. | 24/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1547 | Liquidazione fattura n. F2019-98474 alla ditta BT Italia S.p.a. ¿ Servizio Connettività e Sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC2) ¿ CIG: 7360638E9E derivato dal CIG del contr [...] | 24/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1546 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER RASSEGNA STAMPA - I SEMESTRE 2019 - EMESSA DALLA DAILY PRESS - CIG Z31261DD67 | 24/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1545 | Liquidazione fatture alla CoopServizi Fvg soc. coop. sociale per servizio assistenza domiciliare e pasti sociali mese di GIUGNO 2019 (PROROGA TECNICA) C.I.G. n. 6258805147. | 24/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1544 | LIQUIDAZIONE FATTURE BONUS FREQUENZA AI CENTRI DIURNI DI F.F. CASSON MESE DI GIUGNO 2019. | 24/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1543 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. A20020191000021784 DEL 30/06/2019 DI EURO 339,16 ALLA DITTA "OLIVETTI S.P.A." DI IVREA (TO) PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE [...] | 24/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1542 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. A20020191000021785 DEL 30/06/2019 DI EURO 191,97 ALLA DITTA "OLIVETTI S.P.A." DI IVREA (TO) PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPI [...] | 24/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1541 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL CSA F.F. CASSON DI CHIOGGIA PER RETTE MESE DI GIUGNO 2019. | 24/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1540 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE N. N45946 DEL 25/06/2019 E N. N46087 DEL 01/07/2019 PER COMPLESSIVI EURO 2.416,46 ALLA DITTA "EDENRED ITALIA S.R.L." DI M [...] | 24/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1539 | CIG: ZE12891CA4 - ACQUISTO COPIE VOLUME "GUIDA TURISTICA DI CHIOGGIA, SOTTOMARINA, ISOLAVERDE... DINTORNI" E COPIE VOLUME "SAPORI E COLORI DI CHIOGGIA" - LIQUIDAZIONE FATTURA. | 24/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1538 | Liquidazione fattura per servizio domiciliare pasti al CSA F.F. CASSON di Chioggia mese di GIUGNO 2019 - CONVENZIONE TRIENNALE 01.07.2018 - 30.06.2021 EX D.G. 125/2018. | 24/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1537 | Liquidazione fattura ¿ ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS . Retta mese di GIUGNO 2019 per inserimento minore in istituto. | 24/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1536 | APPROVAZIONE INIZIATIVE PRESENTATE DALL'ASS.NE CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO - TRASFERIMENTI ALL'ASS.NE CONFERENZA DEI SINDACI | 24/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1535 | C.S.A. FELICE FEDERICO CASSON DI CHIOGGIA ¿ LIQUIDAZIONE CONTABILITA¿ FITTI MESE GIUGNO 2019 PER GLI ALLOGGI PROTETTI C/FITTI DI SOTTOMARINA . | 24/07/2019 |