| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 2425 | ESECUZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURE DI N° 5 PONTI IN COMUNE DI CHIOGGIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP I92C19000100004. | 26/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2424 | Liquidazione fattura n. 190728/1 alla ditta Boxxapps S.r.l. ¿ Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, servizio per la manutenzione X-storage cloud disaster dell¿infrastruttura informatica [...] | 26/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2423 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 40083 DEL 31/10/2019 DI EURO 1.522,82 ALLA DITTA "AREAUFFICIO DI MARTINA MARTIN" DI ROSOLINA (RO) PER FORNITURA CARTUC [...] | 26/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2422 | SPOSTAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP I96C18000170004 | 26/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2421 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19100061 DEL 12/11/2019 DI EURO 4.340,42 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERVI [...] | 26/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2420 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019. | 26/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2419 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 AL PERSONALE DIPENDENTE. | 26/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2418 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. N48942 DEL 04/11/2019 E N49243 DEL 11/11/2019 PER COMPLESSIVI EURO 2.000,42 ALLA DITTA "EDENRED ITALIA S.R.L." DI MI [...] | 26/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2417 | CONFERIMENTO GESTIONE ADEMPIMENTI DELLE ATTIVITA' INERENTI A BANDIERA BLU ANNI 2020/2023. CIG ZA82A237F0. AGGIUDICAZIONE. | 26/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2416 | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE ¿ TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI AI COMUNI DI AMBITO. | 26/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2415 | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CAMPER SERVICE A BORGO SAN GIOVANNI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SETA DI FABBRIS ALBERTO. CUP I92D19000130004 CIG 8112491F57 | 26/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2414 | SOGGIORNO MONTANO 2019-RIMBORSO UTENTE | 26/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2413 | CIG:ZA229D244 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA C. SABBADINO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 16466/2019 E 16467/2019. | 26/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2412 | DETERMINA DI IMPEGNO PER LA RIPARAZIONE DI UN MEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. Z772AC096 | 26/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2411 | FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO ASILI NIDO COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EURO HYGIENE2 - CIG Z0528607E0. | 26/11/2019 |