| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 2389 | REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2019. CIG. 715886631C. | 22/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2388 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 | 22/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2387 | FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITA' DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2019. | 22/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2386 | SERVIZIO REFEZIONE ASILI NIDO COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2019. - CIG. 715886631C. | 22/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2385 | SERVIZIO GESTIONE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2019 . CIG. 7377483B8E. | 22/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2384 | Liquidazione fattura alla FOMES srl di Lido delle Nazioni-Ferrara per rette degenza mese di OTTOBRE 2019. | 22/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2383 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31_2019 PROT. N. 59580/2019 RELATIVA ALLE AZIONI LEGALI POSTE IN ESSERE A TUTELA DELL¿INTEGRITÀ PATRIMONIALE DEL COMUNE DI CHIOGGIA (CIG Z58297A8CB) | 22/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2382 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-742 DEL 24/10/2019 ALLA FORMEL S.R.L. PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA ¿IL PIANO DELLA PERFORMANCE E LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI NEGLI ENTI P [...] | 22/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2381 | SERVIZIO PULIZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ASILI NIDO COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2019. CIG. 6849953808 CUP I99D16000620004. | 22/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2380 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLA SOCIETA¿ VERITAS SPA RIGUARDANTI UTENZE SITE PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA¿ E COMPETENZA COMUNALE | 22/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2379 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 19100055 - 19100057 E 19100058 DEL 12/11/2019 PER COMPLESSIVI EURO 75,37 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI S [...] | 22/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2378 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19100062 DEL 31/12/2019 DI EURO 8.499,84 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERVI [...] | 22/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2377 | Liquidazione fattura Ipab Andrea Danielato di Cavarzere - Mese di OTTOBRE 2019 per ospiti inseriti. | 22/11/2019 |
| Vai | Registro determine | 2376 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELA FATTURA N. 19100059 DEL 12/11/2019 DI EURO 62.679,23 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP.) DI ROMA (RM) PER SERVI [...] | 22/11/2019 |
| Vai | Ordinanza del Dirigente | 357 | Disciplina della viabilita nell'area Mercato Ittico, dal 25/11/2019 a termine lavori, per operazioni di rifacimento della pavimentazione. | 22/11/2019 |