| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 1405 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2019. CIG. 75822384BC. | 04/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1404 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ICD-B- ANNO 2018. | 04/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1403 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE , REPERIBILITA' E INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO MESE DI MAGGIO 2019 AL PERSONALE DIPENDENTE. | 04/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1402 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL MESE DI GIUGNO 2019 | 04/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1401 | Liquidazione fattura n. 800 alla ditta Centro Ufficio S.a.s. di Salvagno Roberto & C. ¿ Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, servizio di manutenzione e riparazione Plotter modello HP D [...] | 04/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1400 | CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 38650 | 04/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1399 | CIG: 68966710F4 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA, VIGILANZA E ASSISTENZA TECNICA PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2019. | 04/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1398 | LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTà DI CHIOGGIA CIG 7296494952 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 | 04/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1397 | Determina di liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la l'acquisto di cartelline per l'archiviazione dei verbali di violazione alle norme del CdS. CIG: Z7A281CF8F | 04/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1396 | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ALLA SOCIETA¿ ENI GAS E LUCE S.P.A. SITE PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA¿ E COMPETENZA COMUNALE | 04/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1395 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'attività svolta inerente "Elezioni Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 ¿ affidamento servizio di trasporto ai seggi di elettori portatori di han [...] | 04/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1394 | Liquidazione fattura alla ditta New House Servizi S.A.S. di Bellemo Stefano e C., per il servizio di trasporto, formazione spazi per la propaganda elettorale, allestimento e funzionamento seggi: Trasp [...] | 04/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1393 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.22PA DEL 06.06.2019 A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO (VE) PER LE ESERCITAZIONI SVOLTE DAGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. | 04/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1392 | Liquidazione fatture alla Coop. sociale COOPSELIOS di Reggio Emilia per rette di inserimenti in alloggio mese di MAGGIO 2019. | 04/07/2019 |
| Vai | Ordinanza del Dirigente | 217 | Pulizia terreno individuato catastalmente al foglio 40 mappali 1623-1626 | 04/07/2019 |