| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 2552 | Determina d'impegno di spesa per la revisione periodica dell'etilometro SERES MOD. 679/E | 06/12/2019 |
| Vai | Registro determine | 2551 | CIG 8028672DB7 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA PALESTRA VALLI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MQ QUATTRIN MARCO | 06/12/2019 |
| Vai | Registro determine | 2550 | Determina di liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il rinnovo del servizio Infopoint Web per la gestione del front-office relativo alle infrazioni rilevate tramite strumentazione automat [...] | 06/12/2019 |
| Vai | Registro determine | 2549 | CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' POPOLARE "GUIDO OSELLADORE"- APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | 06/12/2019 |
| Vai | Registro determine | 2548 | ACCOGLIMENTO RICHIESTE EROGAZIONE CONTRIBUTI PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA AMATORIALE E AGONISTICA | 06/12/2019 |
| Vai | Registro determine | 2547 | Liquidazione fattura alle Suore Poverelle Istituto Palazzolo Grumello del Monte rsd per rette degenza mesi di SETTEMBRE ¿ OTTOBRE 2019. | 06/12/2019 |
| Vai | Registro determine | 2546 | FORNTIURA MATERIALE ACCESSORIO PER LA PRATICA SPORTIVA E MATERIALE LUDICO RICREATIVO EX ART 63 COMMA 3 LETTERA b D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A.. CIG Z382AFDA9D | 06/12/2019 |
| Vai | Registro determine | 2545 | Liquidazione fattura alla soc. Coop. sociale LIBRA per retta di inserimento in alloggi mese di OTTOBRE 2019. | 06/12/2019 |
| Vai | Registro determine | 2544 | DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA, PER ESIGENZE DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, DALLA DITTA SASSARIOLO S.A.S. | 06/12/2019 |
| Vai | Registro determine | 2543 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ITACA SCS PER GESTIONE SERVIZI LUDOTECHE ¿ APPALTO DA MARZO 2018 A FEBBRAIO 2020 ¿ LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 (CIG 729158022B) | 06/12/2019 |
| Vai | Registro determine | 2542 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CASA DI RIPOSO A GALVAN DI PONTELONGO ¿ PD PER RETTE MESE DI OTTOBRE 2019. | 06/12/2019 |
| Vai | Registro determine | 2541 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO A MEZZO SCUOLABUS USCITE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DITTA EUROTOURS S.R.L. EX ART 106 COMMA 12 D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG 79251719FE | 06/12/2019 |
| Vai | Registro determine | 2540 | D.G.R. 1836/2019 PER L'INTEGRAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI CON LA PIATTAFORMA REGIONALE DI GESTIONE ERP - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO ¿SEP@COM¿ ALLA DITTA ¿S [...] | 06/12/2019 |
| Vai | Registro determine | 2539 | LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TITOLI MINORI - APPALTO S.E.D. PERIODO MARZO 2019 ¿ FEBBRAIO 2022 - CIG 7690247096. | 06/12/2019 |
| Vai | Registro determine | 2538 | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE ¿ OTTOBRE 2019 (REI) ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TITOLI MINORI - APPALTO S.E.D. PERIODO MARZO 2019 ¿ FEBBRAIO 2022 - CIG 7690247096. | 06/12/2019 |