Area Informativa Edilizia Privata

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Vai Registro determine 896 AFFIDAMENTO GESTIONE C.E.A. EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 E S.M.I PRIMO SEMESTRE 2019 CIG 7873870B11 E CONTESTUALE AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI [...] 26/04/2019
Vai Registro determine 895 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NELLE STRADE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI FOGNARI DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA SCUTTARI PER L'AMBIE [...] 26/04/2019
Vai Registro determine 894 Liquidazione fattura n. 0002111746 alla ditta Maggioli S.p.A. ¿ Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, servizio di assistenza e manutenzione J-Demos, AOL, ANPR, scansione cartellini Cid, [...] 26/04/2019
Vai Registro determine 893 Liquidazione fattura n. F2019-40771 alla ditta BT Italia S.p.a. ¿ Servizio Connettività e Sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC2) ¿ CIG: 7360638E9E derivato dal CIG del contr [...] 26/04/2019
Vai Registro determine 892 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROLOCO "CHIOGGIA SOTTOMARINA" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA 26/04/2019
Vai Registro determine 891 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2019/14/PA DEL 11.04.2019 A FAVORE DEL TIRO A SEGNO DI MIRANO (VE) PER LE ESERCITAZIONE DI TIRO EFFETTTUATE DAGLI OPERATORI POLIZIA LOCALE. 26/04/2019
Vai Registro determine 890 Determina di liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il rinnovo del contratto di manutenzione annuale relativo al software "Polcity Pack1" alla ditta Open Software SRL. CIG: Z9226F922C 26/04/2019
Vai Registro determine 889 RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 344,44, ANTICIPATA PER IL PAGAMENTO DEL IV° TRIMESTRE 2018 - VISURE BANCA DATI MCTC ROMA - CIG ZEF230A1B4. 26/04/2019
Vai Registro determine 888 Liquidazione fatture alla FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS per Gestione Comunità Educativa MARANATHA¿ DI CITTADELLA e ZEFIRO DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE ¿ Mese di MARZO 2019. 26/04/2019
Vai Registro determine 887 SPOSTAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONE IMMOBILIARE DORIGO SRL DEI LAVORI DEL PRIMO LOTTO. CUP I96C18000170004 CIG 7879076334 26/04/2019
Vai Registro determine 886 Liquidazione fattura - COMUNITA' DI SAN PATRIGNANO. Retta mese di MARZO 2019 minori in istituto (K.V.) 26/04/2019
Vai Registro determine 885 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CARITÀ CLODIENSE LIQUIDAZIONE FATTURE PER OSPITALITÀ MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 COMUNITA¿ FAMILIARE ACQUE DI SILOE. 26/04/2019
Vai Registro determine 884 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LE COSTRUZIONI SRL. CIG 7797248C97 26/04/2019
Vai Registro determine 883 CONFERIMENTO INCARICO DI P.O. DENOMINATO "POLIZIA LOCALE" ALLA D.SSA FRANCESCA TELLOLI 26/04/2019
Vai Registro determine 882 CONFERIMENTO INCARICO DI P.O. DENOMINATO "PROTEZIONE CIVILE" AL DOTT. IVANO BELLEMO 26/04/2019
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