| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 1568 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1010556483 DEL 16/07/2019 DI EURO 134,14 ALLA DITTA "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A." DI MILANO (MI) PER NOLE [...] | 30/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1567 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Chioggia per gli anni 2017-2018-2019, alla ditta Nexive SpA, CIG: 6892428384. Mesi [...] | 30/07/2019 |
| Vai | Ordinanza del Dirigente | 244 | Disciplina viabilità in Viale Veneto, tratto Piazza Italia - Lungomare Adriatico, in occasione della manifestazione denominata Miss Venice Beach, che si terra' il 30 Luglio 2019 dalle ore 21:00 alle o [...] | 30/07/2019 |
| Vai | Ordinanza del Dirigente | 243 | Disciplina della viabilità in viale Po il 06/08/2019 per operazioni edilizie. | 30/07/2019 |
| Vai | Registro Delibere di Giunta | 152 | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I.P.A.B. ¿ NUOVO AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ¿ ATTO DI INDIRIZZO | 30/07/2019 |
| Vai | Ordinanza del Sindaco | 63 | autorizazione riprese degli episodi serie televisiva 2We Are Who We Are" ditta Movie Project | 30/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1566 | PROROGA, CAUSA MALTEMPO, DEGLI EVENTI SAGRA DI S.ANNA E "TRA CITTA' E SAPORI: MISS VENICE BEACH" | 29/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1565 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19100043 DEL 12/07/2019 DI EURO 4.331,76 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERVI [...] | 29/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1564 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 40057 DEL 30/06/2019 DI EURO 3.016,15 ALLA DITTA "AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA" DI ROSOLINA (RO) PER FORNITURA CARTUC [...] | 29/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1563 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19100041 DEL 12/07/2019 DI EURO 62.554,13 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERV [...] | 29/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1562 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO EDUCATIVO ASILI NIDO COMUNALI . LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2019. CIG. 75822384BC. | 29/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1561 | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 106_2019 PROT. N. 38915/2019 RELATIVA ALLA CAUSA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO R.G. 2498/2008 | 29/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1560 | NEW HOUSE SERVIZI S.A.S. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N, 10/PA DEL 20.06.2019, DI EURO 2.511,25, RELATIVA AL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER INTERVENTI IN EMERGENZA NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG 7836498 [...] | 29/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1559 | Liquidazione fatture per ospitalità mesi di MAGGIO E GIUGNO 2019. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CARITA¿ CLODIENSE APPARTAMENTO IL VOLO. SMART CIG ZE1271B5FA | 29/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1558 | Liquidazione fattura alle Suore Poverelle Istituto Palazzolo Grumello del Monte rsd per rette degenza mesi di MAGGIO-GIUGNO 2019. | 29/07/2019 |