| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 558 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MONTETAURO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI CORIANO PER RETTA MESE DI FEBBRAIO 2019. | 15/03/2019 |
| Vai | Registro determine | 557 | Adesione MePa Consip per l'affidamento alla ditta Kibernetes srl dei servizi informatici necessari per la gestione del ciclo di fatturazione attiva biennio 2019/2020. C.I.G. ZAA278B046 | 15/03/2019 |
| Vai | Registro determine | 556 | Affidamento alla ditta Kibernetes srl dei servizi informatici necessari per le chiusure economico/patrimoniali esercizio 2018. C.I.G. Z70278A490 | 15/03/2019 |
| Vai | Registro determine | 555 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2200000640 DEL 25/01/2019 DI EURO 653,90 ALLA "ENGIE SERVIZI S.P.A." DI ROMA (RM) PER SERVIZIO GESTIONALE IMMOBILI COM [...] | 15/03/2019 |
| Vai | Registro determine | 554 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento della fattura n. 2019VD000184 del 28/02/2019 di euro 963,13 alla ditta "PELIZZON LUIGI SRL" di Mirano (VE) per fornitura carta fotocopi [...] | 15/03/2019 |
| Vai | Registro determine | 553 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento della fattura n. 7719002733 del 28/02/2019 di euro 286,58 alla ditta "SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA" di Milano per noleggio due fotocopi [...] | 15/03/2019 |
| Vai | Registro determine | 552 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19100015 DEL 28/02/2019 DI EURO 8.482,88 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERVI [...] | 15/03/2019 |
| Vai | Registro determine | 551 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19100012 DEL 28/02/2019 DI EURO 61.563,51 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERV [...] | 15/03/2019 |
| Vai | Registro determine | 550 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento della fattura n. 2019SP000237 del 28/02/2019 di euro 433,17 alla ditta "KIT UFFICIO SNC" di Scorzè (VE) per fornitura materiale di canc [...] | 15/03/2019 |
| Vai | Registro determine | 549 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19100014 DEL 28/02/2019 DI EURO 4.331,76 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERVI [...] | 15/03/2019 |
| Vai | Registro determine | 548 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 | 15/03/2019 |
| Vai | Registro determine | 547 | LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO DI ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ADIACENTE LA PARROCCHIA DI BORGO SAN GIOVANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19E DEL 15/02/2019 ALLA DITTA SARTORI SRL. CUP I97J18 [...] | 15/03/2019 |
| Vai | Registro determine | 546 | L¿APPRODO SCS - CIG 7090883DC0. Liquidazione fattura progetto affidamento di percorsi specialistico educativi volti al superamento delle difficoltà di apprendimento. MESE DI FEBBRAIO 2019 (a.s. 2019 [...] | 15/03/2019 |
| Vai | Registro determine | 545 | Liquidazione straordinario personale dipendente gennaio 2019 | 15/03/2019 |
| Vai | Ordinanza del Dirigente | 74 | Anticipazione zona ZTL in Corso del Popolo nord e istituzione divieto di sosta il giorno 24 Marzo 2019 in occasione della ¿Festa di Primavera¿. | 15/03/2019 |