| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Ordinanza del Dirigente | 233 | Modifica della viabilità in Via Alga dal 29 Luglio 2019 per giorni 20, o fino la termine dei lavori, per il posizionamento di un'area cantiere. | 23/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1528 | Liquidazione Corso in house Servizi Demografici del 13-14 giugno 2019 ad Anusca srl. | 22/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1527 | Pagamento canone anno 2019 alla Regione del Veneto - Genio Civile di Padova Concessioni demaniali n. 03051-03640-03644-03619- 09044-0339C | 22/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1526 | Liquidazione fatture alla FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS per Gestione Comunità Educativa MARANATHA¿ DI CITTADELLA e ZEFIRO DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE ¿ Mese di GIUGNO 2019. | 22/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1525 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19100042 DEL 12/07/2019 DI EURO 5.873,76 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERVI [...] | 22/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1524 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19100044 DEL 12/07/2019 DI EURO 8.482,88 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERVI [...] | 22/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1523 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2019SP000765 DEL 30/06/2019 DI EURO 106,20 ALLA DITTA "KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE E C." DI SCORZE' (VE) PER [...] | 22/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1522 | liquidazione competenze al Nucleo di Valutazione - primo semestre 2019 | 22/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1521 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2011 DEL 28/06/2019 DI EURO 1.337,13 ALLA DITTA "MISTRETTA S.R.L." DI GAMBARARE DI MIRA (VE) PER FORNITURA MATERIALE I [...] | 22/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1520 | RDS: Play on Tour e Fun Race 2019 - impegno di spesa | 22/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1519 | SERVIZIO REFEZIONE ASILI NIDO COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2019. CIG. 715886631C. | 22/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1518 | Determina di liquidazione fattura n. 1673.00067 del 11.06.2019 per progettazione e fornitura apparato ripetitore e pratiche radiofrequenza Protezione Civile a favore Ditta Sofitel | 22/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1517 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MONTETAURO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI CORIANO PER RETTA MESE DI GIUGNO 2019. | 22/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1516 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19299700 DEL 17/06/2019 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2019 ALLA DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA CONSIP 12 1.2 69 CV EASYPO WER E6 EASY FP - CIG ZEC [...] | 22/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1515 | Pagamento canone anno 2019 alla Regione del Veneto- Genio Civile di Padova. Concessione demaniale n. 2491C | 22/07/2019 |