| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 1380 | Determina d'impegno e contestuale liquidazione della somma di Euro 72,40 a G.S. quale rimborso dell'importo versato erroneamente a titolo di oblazione del Verbale n. 1181/W/18 elevato il 26/11/2018 | 01/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1379 | Determina d'impegno e contestuale liquidazione della somma di Euro 157,75 a D.E. quale rimborso dell'importo versato in eccedenza a titolo di oblazione del Verbale n. 654/W/18 elevato il 03/11/2018 | 01/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1378 | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 10549301, INTESTATO A COMUNE DI CHIOGGIA - POLIZIA MUNICIPALE, PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019. | 01/07/2019 |
| Vai | Autorizzazione Paesaggistica | 77 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILI ALL'INTERNO DELLO SPECCHIO ACQUEO ESISTENTE | 01/07/2019 |
| Vai | Registro determine | 1377 | Assistenza economica per il mese di APRILE 2019 a favore di persone e nuclei indigenti ai sensi della D.G. 163 del 13/04/2001 | 29/06/2019 |
| Vai | Registro determine | 1376 | RESTAURO PALAZZO GRANAIO - PINACOTECA II° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO CON QUALIFICA DI RESTAURATORE ALLA DITTA SINOPIS RESTAURI. CUP I94B09000080001 CIG 7942918F46. | 29/06/2019 |
| Vai | Registro determine | 1375 | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 COORDINATORE SOCIO EDUCATIVO (ASSISTENTE SOCIALE) CAT. D1 | 29/06/2019 |
| Vai | Registro determine | 1374 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. N45811 DEL 18/06/2019 DI EURO 416,04 ALLA DITTA "EDENRED ITALIA S.R.L." DI MILANO (MI) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPEN [...] | 29/06/2019 |
| Vai | Registro determine | 1373 | FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DDR 73 DEL 06//06/2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MENSILITA' DI GIUGNO 2019. | 29/06/2019 |
| Vai | Registro determine | 1372 | INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLO "STADIO ALDO E DINO BALLARIN". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-03 DEL 29/04/2019 RELATIVA AL SALDO ALL'ING. TARGA. CUP I91H2000060004 E CIG 5477042 [...] | 28/06/2019 |
| Vai | Registro determine | 1371 | STRALCIO ID 363 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO- LOTTO 3 - DORSALE EST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA - CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE". CUP I93J0000080005 CIG [...] | 28/06/2019 |
| Vai | Registro determine | 1370 | Determina d'impegno e contestuale liquidazione della somma di Euro 178,00 a M.R. quale rimborso dell'importo versato in eccedenza a titolo di oblazione del Verbale n. 591/A/18 elevato il 29/11/2018 | 28/06/2019 |
| Vai | Registro determine | 1369 | ACCERTAMENTO ENTRATA E PRENOTAZIONE SPESE PROGETTO INTERREG ITALIA CROAZIA DENOMINATO SUTRA | 28/06/2019 |
| Vai | Ordinanza del Dirigente | 200 | Istituzione divieto di sosta , in Corso del Popolo lato est, nell'area antistante Palazzo Morosini, per lavori urgenti all'impianto di climatizzazione degli uffici pubblici siti in detto palazzo, da [...] | 28/06/2019 |
| Vai | Ordinanza del Dirigente | 199 | Proroga ordinanza n. 22 del 30/01/2019 avente per oggetto : Disciplina della viabilità nel territorio Comunale per lavori all'illuminazione pubblica, dal 30/01/2019 al 30/06/2019. | 28/06/2019 |