| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 2327 | LIQUIDAZIONE FATTURA BONUS FREQUENZA AI CENTRI DIURNI DI F.F. CASSON MESE DI OTTOBRE 2020. | 28/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2326 | COOPERATIVA CAVALLO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 34/001 DEL 06.11.2020, DI EURO 24.432,51, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG 836001027F. | 28/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2325 | LIQUIDAZIONE RIGUARDANTE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TIM S.P.A. A FAVORE DI INTESA SANPAOLO SUBENTRATA NELLA TITOLARITA’ DEI CREDITI MEDIANTE CESSIONE DI CREDITO | 28/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2324 | LAVORI ESEGUITI PRESSO LA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA STRADA MADONNA MARINA E VIA DOMENICO SCHIAVO CON COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA' DI COMPARTO 8/C1, LATO SUD DEL CIMITERO DI SOTTOMARINA. CUP I91B18000 [...] | 28/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2323 | LAVORI DI BONIFICA DI ALCUNE COPERTURE IN AMIANTO SU FABBRICATI COMUNALI IN VIA DEL BOSCHETTO A SOTTOMARINA. CUP I98E20000030004 - CIG 8536415880. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRARA VITTORIO S.R.L. | 28/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2322 | DELEGA AL FUNZIONARIO TECNICO DEL SERVIZIO “OPERE PUBBLICHE MOBILITA’ E VIABILITA’” - SETTORE LAVORI PUBBLICI PER LA SOTTOSCRIZIONE ATTO NOTARILE DI PROROGA CONCESSIONE DEMANIA [...] | 27/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2321 | Liquidazione fattura per servizio domiciliare pasti al CSA F.F. CASSON di Chioggia mese di OTTOBRE 2020 - CONVENZIONE TRIENNALE 01.07.2018 - 30.06.2021 EX D.G. 125/2018. | 27/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2320 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI INVII DEL COMUNE DI CHIOGGIA INERENTI LE NOTIFICAZIONI DI ATTI GIUDIZIARI DI CUI ALLA L. 20.11.1982, N.890 E DELLE NOTIFICAZIONI DI CUI ALL' [...] | 27/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2319 | IMMOBILE DENOMINATO “OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DOMUS CLUGIAE” – ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DI CUI ALLA D.G. 76/2019 | 27/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2318 | LIQUIDAZIONE RIFERITA A FATTURE TELECOM S.P.A. A FAVORE DI INTESA SANPAOLO SUBENTRATA NELLA TITOLARITA’ DEI CREDITI MEDIANTE CESSIONE DI CREDITO | 27/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2317 | Pagamento fattura per incarico professionale prestazioni tecniche per rilevamento aerofotogrammatrico delle aree demaniali ad uso turistico/ricreativo dell'Ente e verifica delle concessioni demaniali [...] | 27/11/2020 |
| Vai | Ordinanza del Dirigente | 278 | Disciplina della viabilità, dal 03 al 23/12/2020, in via Arnica per lavori alla rete del gas. | 27/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2316 | Recepimento delle misure organizzative per il contenimento della diffusione del virus COVID-19. Organizzazione del lavoro in modalità agile del personale dipendente del Settore Affari Generali e Istit [...] | 26/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2315 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale COOPSELIOS di Reggio Emilia per rette di inserimento in alloggio mese di OTTOBRE 2020 | 26/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2314 | DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DEL VESTIARIO INVERNALE PER I NEO ASSUNTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. ZCB2F65986 | 26/11/2020 |