Espandi Tipo Numero Descrizione Data
Vai Ordinanza del Dirigente 235 Disciplina della via Sebastiano Venier per un giorno lavorativo nel periodo dal 29 Luglio al 02 Agosto 2019 per lavori alla rete del gas 23/07/2019
Vai Ordinanza del Dirigente 234 Disciplina della viabilità in via Amerigo Vespucci dal 29 Luglio al 02 Agosto 2019 per lavori alla rete del gas. 23/07/2019
Vai Ordinanza del Dirigente 233 Modifica della viabilità in Via Alga dal 29 Luglio 2019 per giorni 20, o fino la termine dei lavori, per il posizionamento di un'area cantiere. 23/07/2019
Vai Registro determine 1528 Liquidazione Corso in house Servizi Demografici del 13-14 giugno 2019 ad Anusca srl. 22/07/2019
Vai Registro determine 1527 Pagamento canone anno 2019 alla Regione del Veneto - Genio Civile di Padova Concessioni demaniali n. 03051-03640-03644-03619- 09044-0339C 22/07/2019
Vai Registro determine 1526 Liquidazione fatture alla FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS per Gestione Comunità Educativa MARANATHA¿ DI CITTADELLA e ZEFIRO DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE ¿ Mese di GIUGNO 2019. 22/07/2019
Vai Registro determine 1525 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19100042 DEL 12/07/2019 DI EURO 5.873,76 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERVI [...] 22/07/2019
Vai Registro determine 1524 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19100044 DEL 12/07/2019 DI EURO 8.482,88 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERVI [...] 22/07/2019
Vai Registro determine 1523 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2019SP000765 DEL 30/06/2019 DI EURO 106,20 ALLA DITTA "KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE E C." DI SCORZE' (VE) PER [...] 22/07/2019
Vai Registro determine 1522 liquidazione competenze al Nucleo di Valutazione - primo semestre 2019 22/07/2019
Vai Registro determine 1521 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2011 DEL 28/06/2019 DI EURO 1.337,13 ALLA DITTA "MISTRETTA S.R.L." DI GAMBARARE DI MIRA (VE) PER FORNITURA MATERIALE I [...] 22/07/2019
Vai Registro determine 1520 RDS: Play on Tour e Fun Race 2019 - impegno di spesa 22/07/2019
Vai Registro determine 1519 SERVIZIO REFEZIONE ASILI NIDO COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2019. CIG. 715886631C. 22/07/2019
Vai Registro determine 1518 Determina di liquidazione fattura n. 1673.00067 del 11.06.2019 per progettazione e fornitura apparato ripetitore e pratiche radiofrequenza Protezione Civile a favore Ditta Sofitel 22/07/2019
Vai Registro determine 1517 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MONTETAURO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI CORIANO PER RETTA MESE DI GIUGNO 2019. 22/07/2019
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