| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
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| Vai | Registro determine | 782 | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO, TRAMIITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO MESI LUGLIO E AGOSTO [...] | 12/04/2019 |
| Vai | Registro determine | 781 | Liquidazione fattura Ipab Andrea Danielato di Cavarzere - Mese di MARZO 2019 per ospiti inseriti. | 12/04/2019 |
| Vai | Registro determine | 780 | SERVIZIO REFEZIONE ASILI NIDO COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019 - CIG 715886631C. | 12/04/2019 |
| Vai | Registro determine | 779 | CIG: ZA229D244 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA C. SABBADINO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 4643/2019 E 4644/2019. | 12/04/2019 |
| Vai | Registro determine | 778 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2019 ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR SPA. - CIG 715886631C. | 12/04/2019 |
| Vai | Registro determine | 777 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2019/1/PA DEL 20.03.2019 A FAVORE DEL TIRO A SEGNO DI MIRANO (VE) PER LE PROVE DI TIRO EFFETTUATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. | 12/04/2019 |
| Vai | Registro determine | 776 | SERVIZIO REFEZIONE ASILI NIDO COMUNALI ARCOBALENO - ZEROTRE. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2019 DITTA GEMEAZ ELIOR SPA - CIG 715886631C. | 12/04/2019 |
| Vai | Registro determine | 775 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2019 ALLA DITTA COLLAVORIAMO SOC.COOP. CIG 7670670521 | 12/04/2019 |
| Vai | Registro determine | 774 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento della fattura n. 39001/2019/V1 di euro 1.460,34 alla ditta "GBR ROSSETTO SPA" di Sarmeola di Rubano (PD)per noleggio sette fotocopiator [...] | 12/04/2019 |
| Vai | Registro determine | 773 | LIQUIDAZIONE A MPS LEASING E FACTORING S.P.A. ¿ BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A. TITOLARE DELLA CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DI GLOBAL POWER S.P.A. RELATIVA A TUTTI I CREDITI DELLE F [...] | 12/04/2019 |
| Vai | Registro determine | 772 | liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento della fattura n. 2019VD000247 del 31/03/2019 di euro 687,02 alla ditta "PELIZZON LUIGI SRL" di Mirano (VE) per fornitura carta fotocopi [...] | 12/04/2019 |
| Vai | Registro determine | 771 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. N43819 DEL 25/03/2019 DI EURO 1.196,83 ALLA DITTA "EDENRED ITALIA S.R.L." DI MILANO (MI) PER FORNITURA BUONI PASTO DIP [...] | 12/04/2019 |
| Vai | Registro determine | 770 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento della fattura n. 39002/2019/V1 del 28/03/2019 di euro 168,36 alla ditta "G.B.R. Rossetto Spa" di Sarmeola di Rubano (PD) per noleggio [...] | 12/04/2019 |
| Vai | Registro determine | 769 | LIQUIDAZIONE ALL'ACTV E ALL'AVM DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017. | 12/04/2019 |
| Vai | Registro determine | 768 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLA SOCIETA¿ VERITAS SPA RIGUARDANTI UTENZE SITE PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA¿ E COMPETENZA COMUNALE | 12/04/2019 |