Area Informativa Edilizia Privata

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Vai Registro determine 1717 LAVORI DI MESSA A NORMA DEL QUADRO ELETTRICO POSTO SULLA FIANCATA DEL PALAZZO MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATT. 002 DEL 18/07/18 ALLA DITTA SETA DI FABBRIS ALBERTO. CIG 752238005B 16/08/2018
Vai Registro determine 1716 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 37/PA DEL 12/07/2018 DI EURO 5.781,18 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA (RM) PER SERVIZIO DI PULIZIA [...] 16/08/2018
Vai Ordinanza del Dirigente 242 Disciplina temporanea della viabilita' in Strada Madonna Marina, dal 22 al 24/08/2018, per lavori alla rete fognaria. 16/08/2018
Vai Registro determine 1715 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI SVOLTE NEL MESE DI LUGLIO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE. 14/08/2018
Vai Registro determine 1714 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018. 14/08/2018
Vai Registro determine 1713 CIG 75081988FD - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAN DOMENICO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POLYTEC S.A.S. 14/08/2018
Vai Registro determine 1712 Liquidazione fattura N. 1010495528 del 25.07.2018, per noleggio fotocopiatore Kyocera presso ludoteca comunale Via Zarlino 2/d alla ditta Kyocera Document Solution Europe B.V. con sede in Via Verdi, 8 [...] 14/08/2018
Vai Registro determine 1711 LIQUIDAZIONE FATTURA N.100 DEL 24.07.2018 INTESTATA ALLA DITTA F.A.P. s.n.c. PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER LE ESIGENZE POLIZIA LOCALE. 14/08/2018
Vai Registro determine 1710 SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO ASILI NIDO COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2018 - CIG 6849953808 - CUP I99D1600062004. 14/08/2018
Vai Registro determine 1709 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 39/PA DEL 12/07/2018 DI EURO 8.349,14 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA (RM) PER SERVIZIO DI PULIZIA [...] 14/08/2018
Vai Registro determine 1708 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2200008892 DEL 24/07/2018 DI EURO 647,42 ALLA "ENGIE SERVIZI S.P.A." DI ROMA (RM) PER SERVIZIO GESTIONALE IMMOBILI COM [...] 14/08/2018
Vai Registro determine 1707 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 36/PA DEL 12/07/2018 DI EURO 60.836,81 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA (RM) PER SERVIZIO DI PULIZI [...] 14/08/2018
Vai Registro determine 1706 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 38/PA DEL 12/07/2018 DI EURO 4.263,46 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA (RM) PER SERVIZIO DI PULIZIA [...] 14/08/2018
Vai Registro determine 1705 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ00143927 DEL 30/06/2018 DI EURO 1.471,25 ALLA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A." DI ROMA (RM) PER FORNITURA CARBURANTE [...] 14/08/2018
Vai Registro determine 1704 Intervento di implementazione e gestione centro antiviolenza ¿ aumento accertamento entrata contributo regionale DDR n. 115/2017 14/08/2018
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