Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
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Vai | Registro determine | 563 | Acquisto in MePA CONSIP, certificati di firma digitale remota con OTP via sms, per le esigenze di lavoro del Comune di Chioggia, dalla ditta Infocert S.p.a. ¿ C.I.G: Z66274CD66. | 15/03/2019 |
Vai | Registro determine | 562 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL¿ISTITUTO COSTANTE GRIS IPAB DI MOGLIANO VENETO (TV) PER INTEGRAZIONE RETTE MESE FEBBRAIO 2019. | 15/03/2019 |
Vai | Registro determine | 561 | LIQUIDAZIONE TARI 1° TRIMESTRE 2019 - EDIFICI COMUNALI | 15/03/2019 |
Vai | Registro determine | 560 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL CS-PNA CENTRO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ¿A. GALVAN¿ DI PONTELONGO (PD) ¿ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | 15/03/2019 |
Vai | Registro determine | 559 | determina di impegno di spesa per l'acquisto di vestiario, calzature e accessori per le esigenze della Polizia Locale. CIG N. 7821625124 | 15/03/2019 |
Vai | Registro determine | 558 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MONTETAURO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI CORIANO PER RETTA MESE DI FEBBRAIO 2019. | 15/03/2019 |
Vai | Registro determine | 557 | Adesione MePa Consip per l'affidamento alla ditta Kibernetes srl dei servizi informatici necessari per la gestione del ciclo di fatturazione attiva biennio 2019/2020. C.I.G. ZAA278B046 | 15/03/2019 |
Vai | Registro determine | 556 | Affidamento alla ditta Kibernetes srl dei servizi informatici necessari per le chiusure economico/patrimoniali esercizio 2018. C.I.G. Z70278A490 | 15/03/2019 |
Vai | Registro determine | 555 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2200000640 DEL 25/01/2019 DI EURO 653,90 ALLA "ENGIE SERVIZI S.P.A." DI ROMA (RM) PER SERVIZIO GESTIONALE IMMOBILI COM [...] | 15/03/2019 |
Vai | Registro determine | 554 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento della fattura n. 2019VD000184 del 28/02/2019 di euro 963,13 alla ditta "PELIZZON LUIGI SRL" di Mirano (VE) per fornitura carta fotocopi [...] | 15/03/2019 |
Vai | Registro determine | 553 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento della fattura n. 7719002733 del 28/02/2019 di euro 286,58 alla ditta "SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA" di Milano per noleggio due fotocopi [...] | 15/03/2019 |
Vai | Registro determine | 552 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19100015 DEL 28/02/2019 DI EURO 8.482,88 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERVI [...] | 15/03/2019 |
Vai | Registro determine | 551 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19100012 DEL 28/02/2019 DI EURO 61.563,51 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERV [...] | 15/03/2019 |
Vai | Registro determine | 550 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento della fattura n. 2019SP000237 del 28/02/2019 di euro 433,17 alla ditta "KIT UFFICIO SNC" di Scorzè (VE) per fornitura materiale di canc [...] | 15/03/2019 |
Vai | Registro determine | 549 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19100014 DEL 28/02/2019 DI EURO 4.331,76 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERVI [...] | 15/03/2019 |