| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 1683 | CIG 7441343680 CUP I97H16000940001 SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. OPERE SUPPLEMETARI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.P.M. SRL | 10/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1682 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA¿ COOP. SOCIALE EMMANUEL DI CAVARZERE PER RETTA MESE DI GIUGNO 2018 PRESSO ALLOGGIO CAVARZERE. | 10/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1681 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA¿ COOP. SOCIALE EMMANUEL DI CAVARZERE PER RETTE MESE DI GIUGNO 2018 PRESSO COMUNITA¿ ALLOGGIO DI CHIOGGIA. | 10/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1680 | LIQUIDAZIONE FATTURE AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI UMBERTO I° DI PIOVE DI SACCO PER RETTE MESE DI GIUGNO 2018. | 10/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1679 | Liquidazione fattura alle Suore Poverelle Istituto Palazzolo Grumello del Monte rsd per rette degenza mesi di Maggio-Giugno 2018. | 10/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1678 | Assistenza economica per il mese di Luglio 2018 a favore di persone e nuclei indigenti ai sensi della D.G. 163 del 13/04/2001. | 10/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1677 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL¿ISTITUTO COSTANTE GRIS IPAB DI MOGLIANO VENETO (TV) PER INTEGRAZIONE RETTE MESE DI GIUGNO 2018. | 10/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1676 | ZAMBONIN S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 10/01 DEL 30.06.2018, DI EURO 339,34, RELATIVA ALLA FORNITURA DI FERRAMENTA - CIG 7362813180. | 10/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1675 | FAMIGLIE AFFIDATARIE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO 2018. | 10/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1674 | SPECIALVETRO DI CASELLATO PATRIZIA - LIQIUDAZIONE DELLA FATTURA N. 1-2018-PA DEL 29.06.2018, DI EURO 7.271,20, RELATIVA AL LAVORO DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN VETRO CHE ATTRAVERSA LA FONTAN [...] | 10/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1673 | SICIT BITUMI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 368-0C7 DEL 29.06.2018, DI EURO 2.851,87, RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DEL TIPO PRESTAZIONALE, IN SACCHI DA KG 25 - C [...] | 10/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1672 | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR SPA MESE DI GIUGNO 2018. | 10/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1671 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5\PB DEL 31/05/2018 DI EURO 2.859,36 ALLA DITTA "S.G.R. VENEZIA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE" DI FORLI' (FC) PER FORNI [...] | 10/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1670 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 06/PA DEL 28/06/2018 DI EURO 388,50 ALLA DITTA "MACRILLO BAR S.N.C." DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPEND [...] | 10/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1669 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO ARCOBALENO MESE DI GIUGNO 2018.CIG. Z3A20F8BAC. | 10/08/2018 |