| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Ordinanza del Dirigente | 336 | Istituzione del divieto di transito e di sosta nella corsia sud di Viale Veneto, tratto Piazza Italia - Lungomare Adriatico, per il carico/scarico della struttura relativa alla manifestazione denomina [...] | 03/12/2018 |
| Vai | Registro determine | 2483 | EDILNUOVA DI TERRENTIN S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.47 DEL 19.10.2018, DI EURO 25.591,13, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG 7452742541. | 01/12/2018 |
| Vai | Registro determine | 2482 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 22/10/2018 AL GEOM. GIANLUCA SEGATO PER L'INCARICO DI SUPPORTO E [...] | 01/12/2018 |
| Vai | Registro determine | 2481 | CIG Z76250B0F3. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2018/10790 ALLA DITTA CELDES SRL PER SOTTOSCRIZIONE SECONDA TRANCHE DI ABBONAMENTI A RIVISTE. | 01/12/2018 |
| Vai | Registro determine | 2480 | INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVO AL AL RESTAURO DI PALAZZO GRANAIO - PINACOTECA II° STRALCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/18/PA DEL 12/10/2018 (SECONDO ACCONTO) ALL'ING. FLAVI [...] | 01/12/2018 |
| Vai | Registro determine | 2479 | CIG: ZA2229D244 - ACQUISTO PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA C. SABBADINO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 18099/2018 E NR. 18098/2018. | 01/12/2018 |
| Vai | Registro determine | 2478 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 56/PA DEL 31/10/2018 DI EURO 8.482,88 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI) DI ROMA (RM) PER SERVIZIO DI PULIZIA [...] | 01/12/2018 |
| Vai | Registro determine | 2477 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 53/PA DEL 31/10/2018 DI EURO 61.811,15 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA (RM) PER SERVIZIO DI PULIZI [...] | 01/12/2018 |
| Vai | Registro determine | 2476 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 55/PA DEL 31/10/2018 DI EURO 4.331,76 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA (RM) PER SERVIZIO DI PULIZIA [...] | 01/12/2018 |
| Vai | Registro determine | 2475 | TRIVENETA S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 115/94 DEL 23.10.2018, DI EURO 23.873,20, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - CIG 7418572F4 [...] | 30/11/2018 |
| Vai | Registro determine | 2474 | CIG: 67400186CD - GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI A CHIOGGIA 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 | 30/11/2018 |
| Vai | Registro determine | 2473 | LIQUIDAZIONE FATT. 78EL DITTA SPIX ITALIA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG 74153647F3 | 30/11/2018 |
| Vai | Registro determine | 2472 | ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE SU FONDI STATALI PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA CIVICO DONNA ANNO 2019 | 30/11/2018 |
| Vai | Registro determine | 2471 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SU FONDI A CALCOLO DEL BILANCIO 2018 PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER GLI UFFICI COMUNALI. (C.I.G. DIVERSI) | 30/11/2018 |
| Vai | Registro determine | 2470 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2200013352 DEL 16/11/2018 DI EURO 653,90 ALLA "ENGIE SERVIZI S.P.A." DI ROMA (RM) PER SERVIZIO GESTIONALE IMMOBILI COM [...] | 30/11/2018 |