Espandi Tipo Numero Descrizione Data
Vai Registro determine 2372 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000917 DEL 31/10/2018 DI EURO 870,76 ALLA DITTA "PELIZZON LUIGI SRL" DI MIRANO (VE) PER FORNITURA CARTA FOTOCOPIE. (CI [...] 21/11/2018
Vai Registro determine 2371 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento delle fatture n. 176 del 28/09/2018 di euro 54,78 e n. 189 del 26/10/2018 di euro 1.207,53 alla ditta "MISTRETTA SRL" di Gambarare di M [...] 21/11/2018
Vai Ordinanza del Dirigente 325 Disciplina della viabilità in viale Po, il 26/11/2018, per lavori edili. 21/11/2018
Vai Registro determine 2370 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 9 DEL 29/09/2018 DI EURO 388,50 ALLA DITTA "F.LLI FORNARO S.R.L." DI ROSOLINA (RO) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENT [...] 20/11/2018
Vai Registro determine 2369 VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO - DAL CAPITOLO 166650 AL CAPITOLO 165000. 20/11/2018
Vai Registro determine 2368 CIG 764815512B - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPARGIMENTO SALE, RIMOZIONE NEVE E RIPRISTINO SICUREZZA SULLE STRADE COMUNALI DELLA ZONA URBANA DI CHIOGGIA PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019.ALLA DITTA AGR [...] 20/11/2018
Vai Registro determine 2367 RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO 20/11/2018
Vai Registro determine 2366 BANDO MOROSITA'INCOLPEVOLE (DGRV 1783/2014) - APPROVAZIONE ELENCHI PARTECIPANTI ALLA DATA DEL 31/10/2018 E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI 20/11/2018
Vai Registro determine 2365 SOGGIORNO MONTANO 2018-RIMBORSO UTENTI 20/11/2018
Vai Registro determine 2364 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE CRIMY E NOVECENTO PER FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019. 20/11/2018
Vai Registro determine 2363 Determina impegno riparazione radio Protezione Civile 20/11/2018
Vai Registro determine 2362 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018. 20/11/2018
Vai Registro determine 2361 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento della fattura n. 7718019411 del 26/10/2018 di euro 1.647,00 alla ditta "SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA" di Milano per noleggio fotocopi [...] 20/11/2018
Vai Registro determine 2360 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR SPA PER SERVIZIO MENSA ASILO NIDO ARCOBALENO - CIG Z3A20F8BAC. 20/11/2018
Vai Registro determine 2359 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DUSE 2 SNC DI RIZZATO ROBERTO & C. - CIG Z1525ABB16. 20/11/2018
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