| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 2069 | LIQUIDAZIONE FATTURE BONUS FREQUENZA AI CENTRI DIURNI DI F.F. CASSON MESE DI AGOSTO 2018. | 04/10/2018 |
| Vai | Registro determine | 2068 | Liquidazione fattura al CSA F.F. Casson di Chioggia per rette mese di AGOSTO 2018. | 04/10/2018 |
| Vai | Registro determine | 2067 | LE COSTRUZIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7PA DEL 06.09.2018, DI EURO 2.403,80, RELATIVA AL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER INTERVENTI IN EMERGENZA NEL TERRITORIO COMUNALE- CIG 74728907E8. | 04/10/2018 |
| Vai | Registro determine | 2066 | Liquidazione fattura per servizio domiciliare pasti al CSA F.F. CASSON di Chioggia mese di AGOSTO 2018 - Convenzione triennale 01.07.2018 - 30.06.2021 ex D.G. 125/2018. | 04/10/2018 |
| Vai | Registro determine | 2065 | C.S.A. FELICE FEDERICO CASSON DI CHIOGGIA ¿ LIQ CONTABILITA¿ FITTI MESE AGOSTO 2018 PER GLI ALLOGGI PROTETTI C/FITTI DI SOTTOMARINA . | 04/10/2018 |
| Vai | Registro determine | 2064 | Liquidazione fattura alla FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS per Gestione Comunità Educativa ZEFIRO DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE ¿ Mese di AGOSTO 2018. | 04/10/2018 |
| Vai | Registro determine | 2063 | Liquidazione fattura alla FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS per Gestione Comunità Educativa MARANATHA¿ DI CITTADELLA ¿ Mese di AGOSTO 2018. | 04/10/2018 |
| Vai | Registro determine | 2062 | Liquidazione fattura - COMUNITA' DI VENEZIA. Rette mese di AGOSTO 2018 minori in istituto. | 04/10/2018 |
| Vai | Registro determine | 2061 | GEROTTO LINO S.R.L. - LIQUDAZOINE DELLA FATTURA N. 101 DEL 07.09.2018, DI EURO 9.057,38, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIM [...] | 04/10/2018 |
| Vai | Registro determine | 2060 | EDILNUOVA DI TERRENTIN S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 36 DEL 31.08.2018, DI EURO 15.029,79, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG 7452742541. | 04/10/2018 |
| Vai | Registro determine | 2059 | LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 5/E DEL 31.08.2018 - SERVIZIO IDEAZIONE GRAFICA, STAMPA E SUPPORTO ATTIVITA' DIVULGATIVE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA "CIVICO DONNA" - CIG Z152310DA0 CUP I99I18000020006 - C [...] | 04/10/2018 |
| Vai | Registro determine | 2058 | RICONCILIAZIONE DEI DEBITI E DEI CREDITI IN ESSERE VERSO LA SOCIETA' SST SPA | 04/10/2018 |
| Vai | Registro determine | 2057 | Liquidazione fattura emessa dallo Studio di Ingegneria Moschini Stefano per servizio di Responsabile tecnico addetto alla sicurezza del Museo, Biblioteca, Archivio storico e Auditorium, relativa al pe [...] | 04/10/2018 |
| Vai | Registro determine | 2056 | RIMBORSO ALL'ECONONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 25,60, ANTICIPATA PER LE SPESE DI TRASFERTA DI DUE OPERATORI DI P.L. | 04/10/2018 |
| Vai | Registro determine | 2055 | FORNITURA MATERIALE DA ASSEGNARSI IN DOTAZIONE AL PERSONALE EDUCATIVO IN SERVIZIO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - AFFIDAMENTO EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 E S.M.I. A DITTA GRUPPO GIODIC [...] | 04/10/2018 |