| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 1715 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI SVOLTE NEL MESE DI LUGLIO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE. | 14/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1714 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018. | 14/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1713 | CIG 75081988FD - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAN DOMENICO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POLYTEC S.A.S. | 14/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1712 | Liquidazione fattura N. 1010495528 del 25.07.2018, per noleggio fotocopiatore Kyocera presso ludoteca comunale Via Zarlino 2/d alla ditta Kyocera Document Solution Europe B.V. con sede in Via Verdi, 8 [...] | 14/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1711 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.100 DEL 24.07.2018 INTESTATA ALLA DITTA F.A.P. s.n.c. PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER LE ESIGENZE POLIZIA LOCALE. | 14/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1710 | SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO ASILI NIDO COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2018 - CIG 6849953808 - CUP I99D1600062004. | 14/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1709 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 39/PA DEL 12/07/2018 DI EURO 8.349,14 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA (RM) PER SERVIZIO DI PULIZIA [...] | 14/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1708 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2200008892 DEL 24/07/2018 DI EURO 647,42 ALLA "ENGIE SERVIZI S.P.A." DI ROMA (RM) PER SERVIZIO GESTIONALE IMMOBILI COM [...] | 14/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1707 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 36/PA DEL 12/07/2018 DI EURO 60.836,81 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA (RM) PER SERVIZIO DI PULIZI [...] | 14/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1706 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 38/PA DEL 12/07/2018 DI EURO 4.263,46 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA (RM) PER SERVIZIO DI PULIZIA [...] | 14/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1705 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ00143927 DEL 30/06/2018 DI EURO 1.471,25 ALLA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A." DI ROMA (RM) PER FORNITURA CARBURANTE [...] | 14/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1704 | Intervento di implementazione e gestione centro antiviolenza ¿ aumento accertamento entrata contributo regionale DDR n. 115/2017 | 14/08/2018 |
| Vai | Ordinanza del Dirigente | 241 | Disciplina della viabilità in viale Milano, il 20/08/2018, per posizionamento mezzi operativi per lavori edilizi. | 14/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1703 | FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DDR 80 DEL 20/07/2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITA' DA LUGLIO A DICEMBRE 2018. | 13/08/2018 |
| Vai | Registro determine | 1702 | SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI PRESSO LE SCUOLE "B.CACCIN" E "G.GALILEI". ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MG SERRAMENTI (LOTTO A). CUP I96E11000000004 CIG 7579973798. | 13/08/2018 |