| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
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| Vai | Registro determine | 2219 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO SOLARE TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA BORG [...] | 13/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2218 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA OLIVI. AFFIDAMENTO LAVORI A VERITAS SP [...] | 13/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2217 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.GI.PA. S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG 8443843FA9. | 13/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2216 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANZA VALTER. CIG 8491696139 | 13/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2215 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 20100046 DEL 09/11/2020 DI EURO 4.758,40 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI SOC. COOP." DI ROMA (RM) PER SERVI [...] | 13/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2214 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N49688 DEL O3/11/2020 DI EURO 1.219,63 ALLA DITTA "EDENRED ITALIA S.R.L." DI MILANO (MI) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPEND [...] | 13/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2213 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7009129562 DEL 31/10/2020 DI EURO 1.849,62 ALLA "ITALIANA PETROLI S.P.A." DI ROMA (RM) PER FORNITURA CARBURANTE DA AUT [...] | 13/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2212 | Liquidazione fattura alla Soc. Coop. sociale MEA MOSAICOEAIAS. PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2020 | 13/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2211 | Liquidazione fattura alla FOMES srl di Lido delle Nazioni-Ferrara per rette degenza mese di OTTOBRE 2020. | 13/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2210 | EREDI GRANDI VENERINO S.A.S. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 97 DEL 30.10.2020, DI EURO 3.630,02, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG 82315856D4. | 13/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2209 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL CSA F.F. CASSON DI CHIOGGIA PER RETTE MESE DI OTTOBRE 2020. | 13/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2208 | ZAMBONIN S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 2235/D DEL 31.10.2020, DI € 259,54 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI - CIG 8238539175. | 13/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2207 | FAMIGLIE AFFIDATARIE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. | 13/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2206 | Liquidazione Fattura Per Rette Mese di OTTOBRE 2020 Alla Coop. Sociale Il Gabbiano Il Pino | 13/11/2020 |
| Vai | Registro determine | 2205 | Liquidazione fattura – GIUSEPPE OLIVOTTI S.C.S. Retta mese di OTTOBRE 2020 | 13/11/2020 |