| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro determine | 961 | Liquidazione fatture alla cooperativa sociale l¿approdo scs per affidamento di percorsi specialistico educativi volti al superamento delle difficoltà di apprendimento a.s. 2016/17 mese di MARZO 2017. | 11/05/2017 |
| Vai | Registro determine | 960 | Liquidazione fatture alla cooperativa sociale l¿approdo scs per affidamento di percorsi specialistico educativi volti al superamento delle difficoltà di apprendimento a.s. 2016/17 mese di FEBBRAIO. | 11/05/2017 |
| Vai | Registro determine | 959 | SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA, VIGILANZA E ASSISTENZA TECNICA PRESSO L'AUDITORIUM ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE. | 11/05/2017 |
| Vai | Registro determine | 958 | Liquidazione fatture relative ai mesi di GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017 al Centro A.Bi.Emme L¿Albero coop. soc. onlus di Verona per gestione del servizio CASF - centro affido e solidarietà familiare. | 11/05/2017 |
| Vai | Registro determine | 957 | SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO ASILI NIDO COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE - CIG 6849953808 - CUP I99D16000620004. | 11/05/2017 |
| Vai | Registro determine | 956 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2017 - CIG 51783784B5. | 11/05/2017 |
| Vai | Registro determine | 955 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.8121000057 ALLA BUSITALIA VENETO S.P.A. PER EMISSIONE ABBONAMENTI IN CONVENZIONE IV TRIMESTRE 2016 | 11/05/2017 |
| Vai | Registro determine | 954 | Liquidazione fattura n. 7610 alla ditta Olivetti S.p.A. ¿ Adesione Consip S.p.A., Servizio connettività e sicurezza Network Firewall Management su piattaforma SPC. | 11/05/2017 |
| Vai | Registro determine | 953 | Liquidazione fattura n. 7609 alla ditta Olivetti S.p.A. ¿ Servizio connettività e sicurezza nell¿ambito del SPC. | 11/05/2017 |
| Vai | Registro determine | 952 | 2 GIUGNO 2017 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DANZA VERTICALE A CURA DELL'ASS.NE "IL POSTO" | 11/05/2017 |
| Vai | Registro determine | 951 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 10 PA DEL 28/02/2017 DI EURO 5.781,18 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI" DI ROMA PER SERVIZIO DI PULIZIE LOCA [...] | 11/05/2017 |
| Vai | Registro determine | 950 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento della fattura n. 1010413061 di euro 134,14 alla ditta "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA" di Milano per noleggio fotocopiatore uffi [...] | 11/05/2017 |
| Vai | Registro delibere di Consiglio | 83 | ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE TIOZZO NETTI GIOVANNI AD OGGETTO: IMPEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CHIOGGIA AD ADOTTARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER CONTRASTARE I TRATTATI TTIP [...] | 11/05/2017 |
| Vai | Registro delibere di Consiglio | 82 | ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLE CONSIGLIERE BOCCATO MARIA CHIARA E PENZO BARBARA AD OGGETTO: CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO NEL COMUNE DI CHIOGGIA. RINVIO | 11/05/2017 |
| Vai | Registro delibere di Consiglio | 81 | ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLE CONSIGLIERE BOCCATO MARIA CHIARA E PENZO BARBARA AD OGGETTO: GESTIONE ACCOGLIENZA MIGRANTI, ATTIVAZIONE SISTEMA SPRAR. RESPINTO | 11/05/2017 |