LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 40060 DEL 30/10/2022 E DELLA NOTA DI CREDITO N. 40054 DEL 26/10/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.540,00 PER FORNITURA CARTUCCE E TONER . CIG: 8685089A2A